Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/12/2016	tovar	225,14	s DPH		670603187	29.01.2016				Mabonex					18.02.2016
	Faktúra	fj/13/2016	tovar	31,23	s DPH		4560116	29.01.2016				ZPaC					18.02.2016
	Faktúra	fj/12/2016	tovar	225,14	s DPH		670603187	29.01.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/11/2016	tovar	80,00	s DPH		20160030	29.01.2016				Fresco s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/10/2016	tovar	987,05	s DPH		2016001	29.01.2016				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/14/2016	tovar	2,15	s DPH		5870116	29.01.2016				ZPaC					18.02.2016
	Objednávka	2/2016	oprava kopírky	150,00	s DPH			28.01.2016				Commodity s.r.o.					28.01.2016
	Objednávka	3/2016	kancelárske potreby	132,10	s DPH			28.01.2016				Slavomír Binčík					28.01.2016
	Faktúra	fj/9/2016	tovar	192,46	s DPH		670602748	27.01.2016				Mabonex					18.02.2016
	Faktúra	fj/9/2016	tovar	192,46	s DPH		670602748	27.01.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Zmluva	č.06/52/2016	aktivačná činnosť		s DPH			26.01.2016				Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny					26.01.2016
	Zmluva	2/2016	prenájom triedy		s DPH			25.01.2016				AnKo finance,					25.01.2016
	Faktúra	fj/8/2016	tovar	461,21	s DPH		670601884	20.01.2016				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/7/2016	tovar	101,28	s DPH		670601817	20.01.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/8/2016	tovar	461,21	s DPH		670601884	20.01.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/6/2016	tovar	253,29	s DPH		670601816	20.01.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/7/2016	tovar	101,28	s DPH		670601817	20.01.2016				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/6/2016	tovar		s DPH		670601816	20.01.2016				Mabonex					24.06.2016
	Faktúra	fj/6/2016	tovar	253,29	s DPH		670601816	20.01.2016				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/5/2016	tovar	133,20	s DPH		1012327	15.01.2016				Picado, s.r.r.					22.01.2016

<< | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2161-2180/3877