Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/5/2016	tovar	133,20	s DPH		1012327	15.01.2016				Picado, s.r.r.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Zmluva	1/2016	nájom	100,00	s DPH			15.01.2016				Invernes s.r.o.,Borský Mikuláš		Mgr.Šuster	riaditeľ		15.01.2016
	Faktúra	fj/4/2016	tovar	296,66	s DPH		670600904	13.01.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/3/2016	tovar	540,06	s DPH		670600986	13.01.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/4/2016	tovar	296,66	s DPH		670600904	13.01.2016				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/3/2016	tovar	540,06	s DPH		670600986	13.01.2016				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/2/2016	tovar	855,36	s DPH		320160151	12.01.2016				City food, s.r.o.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/2/2016	tovar	855,36	s DPH		320160151	12.01.2016				City food, s.r.o.					22.01.2016
	Faktúra	FŠ231/15	elektrina	1 179,41	s DPH			08.01.2016				Powen					08.01.2016
	Faktúra	fj/1/2016	tovar	3,23	s DPH		740116	08.01.2016				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	FŠ232/15	elektrina	172,81	s DPH			08.01.2016				Pow-en a.s.,					08.01.2016
	Faktúra	fj/1/2016	tovar	3,23	s DPH		740116	08.01.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Objednávka	1/2016	vyčistenie lapscs tukov	180,00	s DPH			05.01.2016				Oliver Marosi					05.01.2016
	Faktúra	13/16	školenie	40,00	s DPH			04.01.2016				Gaudete, Dubovského 84,Malacky					21.01.2016
	Faktúra	5/16	mzdová účtovníčka	23,00	s DPH			04.01.2016				IURA Edition,s.r.o.					21.01.2016
	Faktúra	14/16	školenie		s DPH			04.01.2016				regionálne vzdelávacie centrum					21.01.2016
	Faktúra	1/16	spotreba vody	30,07	s DPH			04.01.2016				BVS					21.01.2016
	Faktúra	2/16	internet	19,90	s DPH			04.01.2016				Radiolan					05.01.2016
	Faktúra	4/16	elektrina	803,64	s DPH			04.01.2016				Powen,					21.01.2016
	Faktúra	3/16	hygienické potreby	56,04	s DPH			04.01.2016				Ille					21.01.2016

<< | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2181-2200/3877