Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fj/83/2016 tovar 557,52 s DPH 670616099 11.05.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/83/2016 tovar 557,52 s DPH 670616099 11.05.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/82/2016 tovar 289,36 s DPH 670616154 11.05.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/82/2016 tovar 289,36 s DPH 670616154 11.05.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Objednávka 22/2016 medaily letné olympijské hry 225,00 s DPH 10.05.2016 Victory sport s.r.o. 11.05.2016
Objednávka 24/2016 čistenie odpadov 360,00 s DPH 10.05.2016 Oliver Marosi 11.05.2016
Objednávka 23/2016 ubytovanie a doprava škola v prírode 4 200.00 s DPH 10.05.2016 CK Slniečko,Trenčín 12.05.2016
Objednávka 25/2016 oprava pc 94,80 s DPH 09.05.2016 Ing.Kolmos 09.06.2016
Zmluva dotatok č.1 Dohoda o spolupráci zber batérií a akumulátorov s DPH 09.05.2016 Insa s.r.o. 09.05.2016
Faktúra fj/79/2016 tovar 263,46 s DPH 670615579 06.05.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/81/2016 tovar 260,98 s DPH 10122536 06.05.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/81/2016 tovar 260,98 s DPH 10122536 06.05.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/77/2016 tovar 319,15 s DPH 2016013 06.05.2016 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/76/2016 tovar 33,25 s DPH 3516000680 06.05.2016 Coop jednota 24.06.2016
Faktúra fj/77/2016 tovar 319,15 s DPH 2016013 06.05.2016 Mihál Štefan 24.06.2016
Faktúra fj/79/2016 tovar 263,46 s DPH 670615579 06.05.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/76/2016 tovar 33,25 s DPH 3516000680 06.05.2016 Coop jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/80/2016 tovar 3,23 s DPH 32910516 04.05.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Objednávka 18/2016 hygienické potreby 56,04 s DPH 04.05.2016 Ing.Kolmos 10.05.2016
Faktúra fj/80/2016 tovar 3,23 s DPH 32910516 04.05.2016 ZPaC 24.06.2016
zobrazené záznamy: 1901-1920/3877