|
|
Objednávka |
78/16
|
Mita Kyocera multifunkčné laserové zariadenie
|
1 695,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
79/16
|
tonery
|
1 436,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf - mcper |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
Zmluva |
2/2017
|
prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Jednota dôchodcov na Slovensku |
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Spotrebné družstvo občanov so sídlom v Pezinku |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FJ/119/2016
|
tovar
|
291,62 |
s DPH |
|
10124337
|
04.10.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/154/2016
|
tovar
|
226,23 |
s DPH |
|
3516001618
|
18.11.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/155/2016
|
tovar
|
516,80 |
s DPH |
|
10125170
|
17.11.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
264/16
|
tonery
|
1 436,88 |
s DPH |
|
1882016
|
29.12.2016 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf - mcper |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
262/16
|
športové vybavenie
|
799,87 |
s DPH |
|
201600150
|
29.12.2016 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
235/16
|
pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
697,50 |
s DPH |
|
216295
|
07.12.2016 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
24816
|
lyžiarske potreby
|
1 039,88 |
s DPH |
|
201600149
|
19.12.2016 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
236/16
|
plyn
|
211,00 |
s DPH |
|
7308582433
|
07.12.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
237/16
|
aktualizácia programu PAM
|
212,04 |
s DPH |
|
720162514
|
07.12.2016 |
|
|
|
VEMA |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
238/16
|
telefón
|
54,95 |
s DPH |
|
1791122313
|
07.12.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
239/16
|
taniere pre ŠJ
|
380,00 |
s DPH |
|
2016004
|
07.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
240/16
|
obrusy
|
428,00 |
s DPH |
|
216345
|
07.12.2016 |
|
|
|
Zeda Gajary |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
241/16
|
údržba výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
16243126
|
07.12.2016 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
242/16
|
vitríny
|
792,00 |
s DPH |
|
201606040
|
07.12.2016 |
|
|
|
Forplast systems s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
243/16
|
elektrina
|
51,94 |
s DPH |
|
1816107746
|
07.12.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
07.12.2016 |