|
|
Faktúra |
14/2017
|
plyn
|
205,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
notebook+office
|
722,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
rozsirenie pamate pc
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
hygienické potreby
|
56,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
voda
|
24,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
publikácia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Juris Dat |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
telefon
|
52,12 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Školenie Mzdy Vema
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Vema |
ZŠ Štúrová |
Jana Walterová |
mzdová účtovníčka |
|
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Tonery
|
145,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Commodity |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
jesený servis vzuchotechniky
|
154,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Climat,Bratislva |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
37/18
|
Tonery
|
529,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o., |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
Tajomníčka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Poštové poukážky pre ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
35/18
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Poštové poukážky v ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Vyvoz olejov a tukov v SJ
|
419,00 |
s DPH |
36/18
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca SJ |
30.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
31/18
|
Opakovana úradna skúška výťahu
|
482,76 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Tuchyna - vyťahy |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
32/18
|
Sklenená vitrína 4 police
|
715,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Kwesto |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
34/18
|
Náhradnedielynamultifunkčnéihrisko
|
708,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Scansis Slovakia s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
35/18
|
Poštove poukážky v ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
36/18
|
Vyvoz olejov a tukov v SJ
|
419,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2018 |