Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	265/16	vodné, stočné	120,37	s DPH		116197011	30.12.2016				BVS					30.12.2016
	Faktúra	266/16	elektrina	52,13	s DPH		1816108710	30.12.2016				Pow-en a.s.,					30.12.2016
	Faktúra	267/16	elektrina	1 665,96	s DPH		1817100288	30.12.2016				Pow-en a.s.,					30.12.2016
	Faktúra	fj/183/2016	tovar	5,00	s DPH		9717121	30.12.2016				ZPaC					01.03.2017
	Faktúra	264/16	tonery	1 436,88	s DPH		1882016	29.12.2016				Ing. Kolmos Rudolf - mcper					29.12.2016
	Faktúra	263/16	Kyocera Mita - kopírovací stroj	1 695,60	s DPH		160101353	29.12.2016				Commodity s.r.o.					29.12.2016
	Faktúra	262/16	športové vybavenie	799,87	s DPH		201600150	29.12.2016				BJP s.r.o.					29.12.2016
	Faktúra	261/16	koberce	841,87	s DPH		160098	28.12.2016				Lucitex interier,Malacky					28.12.2016
	Faktúra	259/16	sedacie vaky	490,00	s DPH		1601800796	27.12.2016				GOTANA, s.r.o.					27.12.2016
	Faktúra	260/16	vybavenie lekárničiek	99,82	s DPH		20170005	27.12.2016				V.R.P. zdravie s.r.o.					27.12.2016
	Faktúra	258/16	telefón mobil	10,99	s DPH		0129039699	27.12.2016				Orange					27.12.2016
	Faktúra	257/16	oprava kopírky	222,00	s DPH		160101217	27.12.2016				Commodity s.r.o.					27.12.2016
	Faktúra	256/16	tonery	1 587.60	s DPH		160101217	27.12.2016				Commodity s.r.o.					27.12.2016
	Faktúra	fj/185/2016	tovar	13,97	s DPH		70602016	23.12.2016				Picado , s.r.o.					01.03.2017
	Faktúra	fj/184/2016	tovar	387,09	s DPH		10125895	23.12.2016				Picado , s.r.o.					01.03.2017
	Faktúra	253/16	športový materiál	56,38	s DPH		263329	20.12.2016				Firma Košík siete s.r.o.					20.12.2016
	Faktúra	254/16	samolepky - virtuálna knižnica	6,00	s DPH		201506251	20.12.2016				komensky s.r.o.					20.12.2016
	Faktúra	255/16	teplo	3 914,92	s DPH		1063100732	20.12.2016				Termming					20.12.2016
	Faktúra	249/16	kancelárske potreby	1 155,83	s DPH		16060437	19.12.2016				Slavomír Binčík					19.12.2016
	Faktúra	252/16	oprava kotla v ŠJ	436,92	s DPH		4367012016	19.12.2016				Telesys s.r.o,					19.12.2016

<< | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1541-1560/3877