|
|
Faktúra |
265/16
|
vodné, stočné
|
120,37 |
s DPH |
|
116197011
|
30.12.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
266/16
|
elektrina
|
52,13 |
s DPH |
|
1816108710
|
30.12.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
267/16
|
elektrina
|
1 665,96 |
s DPH |
|
1817100288
|
30.12.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/183/2016
|
tovar
|
5,00 |
s DPH |
|
9717121
|
30.12.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
264/16
|
tonery
|
1 436,88 |
s DPH |
|
1882016
|
29.12.2016 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf - mcper |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
263/16
|
Kyocera Mita - kopírovací stroj
|
1 695,60 |
s DPH |
|
160101353
|
29.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
262/16
|
športové vybavenie
|
799,87 |
s DPH |
|
201600150
|
29.12.2016 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
261/16
|
koberce
|
841,87 |
s DPH |
|
160098
|
28.12.2016 |
|
|
|
Lucitex interier,Malacky |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
259/16
|
sedacie vaky
|
490,00 |
s DPH |
|
1601800796
|
27.12.2016 |
|
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
260/16
|
vybavenie lekárničiek
|
99,82 |
s DPH |
|
20170005
|
27.12.2016 |
|
|
|
V.R.P. zdravie s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
258/16
|
telefón mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
0129039699
|
27.12.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
257/16
|
oprava kopírky
|
222,00 |
s DPH |
|
160101217
|
27.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
256/16
|
tonery
|
1 587.60 |
s DPH |
|
160101217
|
27.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/185/2016
|
tovar
|
13,97 |
s DPH |
|
70602016
|
23.12.2016 |
|
|
|
Picado , s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/184/2016
|
tovar
|
387,09 |
s DPH |
|
10125895
|
23.12.2016 |
|
|
|
Picado , s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
253/16
|
športový materiál
|
56,38 |
s DPH |
|
263329
|
20.12.2016 |
|
|
|
Firma Košík siete s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
254/16
|
samolepky - virtuálna knižnica
|
6,00 |
s DPH |
|
201506251
|
20.12.2016 |
|
|
|
komensky s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
255/16
|
teplo
|
3 914,92 |
s DPH |
|
1063100732
|
20.12.2016 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
249/16
|
kancelárske potreby
|
1 155,83 |
s DPH |
|
16060437
|
19.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
252/16
|
oprava kotla v ŠJ
|
436,92 |
s DPH |
|
4367012016
|
19.12.2016 |
|
|
|
Telesys s.r.o, |
|
|
|
|
19.12.2016 |