Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/167/2016	tovar	135,62	s DPH		1601206852	12.12.2016				ATC-JR, s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/174/2016	tovar	3,23	s DPH		19.6.2146	11.12.2016				ZPaC					01.03.2017
	Faktúra	fj/177/2016	tovar	12,50	s DPH			10.12.2016				Fresco s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/177/2016	tovar	12,50	s DPH		###############################################################################################################################################################################################################################################################	10.12.2016				Fresco s.r.o					21.06.2017
	Faktúra	fj/176/2016	tovar	58,52	s DPH		9397121	10.12.2016				ZPaC					01.03.2017
	Faktúra	fj/168/2016	tovar	380,06	s DPH		10125588	08.12.2016				Picado, s.r.r.					01.03.2017
	Faktúra	243/16	elektrina	51,94	s DPH		1816107746	07.12.2016				Pow-en a.s.,					07.12.2016
	Faktúra	239/16	taniere pre ŠJ	380,00	s DPH		2016004	07.12.2016									07.12.2016
	Faktúra	240/16	obrusy	428,00	s DPH		216345	07.12.2016				Zeda Gajary					07.12.2016
	Faktúra	238/16	telefón	54,95	s DPH		1791122313	07.12.2016				T-com					07.12.2016
	Faktúra	237/16	aktualizácia programu PAM	212,04	s DPH		720162514	07.12.2016				VEMA					07.12.2016
	Faktúra	236/16	plyn	211,00	s DPH		7308582433	07.12.2016				SPP					07.12.2016
	Faktúra	235/16	pracovné odevy a obuv pre ŠJ	697,50	s DPH		216295	07.12.2016				Kasta plus s.r.o.					07.12.2016
	Faktúra	241/16	údržba výťahu	52,86	s DPH		16243126	07.12.2016				Tuchyna- výťahy					07.12.2016
	Faktúra	242/16	vitríny	792,00	s DPH		201606040	07.12.2016				Forplast systems s.r.o.					07.12.2016
	Faktúra	244/16	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		70599413	07.12.2016				komensky s.r.o.					07.12.2016
	Faktúra	228/16	telefón mobil	10,99	s DPH		2365072354	07.12.2016				Orange					07.12.2016
	Faktúra	234/16	údržba výťahu	52,86	s DPH		16242915	07.12.2016				Tuchyna- výťahy					07.12.2016
	Faktúra	231/16	Internet	19,90	s DPH		316044093	07.12.2016				Radiolan s.r.o.					07.12.2016
	Faktúra	233/16	cistiace	1 307,16	s DPH		1602007310	07.12.2016				Hagleitner hygiene Slovensko					07.12.2016

<< | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1581-1600/3877