Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1/2017	ubytovanie lyžiarsky	2 106.00	s DPH			05.01.2017				MKM Orava s.r.o.					10.01.2017
	Faktúra	6/2017	tlačivá	99,60	s DPH			02.01.2017				Ševt a.s.,					31.01.2017
	Faktúra	10/2017	skolenie	70,80	s DPH			02.01.2017				Maxim, Bratislava					31.01.2017
	Faktúra	17/2017	rozsirenie pamate pc	216,00	s DPH			02.01.2017				Ing.Kolmos					31.01.2017
	Faktúra	16/2017	notebook+office	722,40	s DPH			02.01.2017				Ing.Kolmos					31.01.2017
	Faktúra	15/2017	mobil	10,99	s DPH			02.01.2017				Orange					31.01.2017
	Faktúra	14/2017	plyn	205,00	s DPH			02.01.2017				SPP					31.01.2017
	Faktúra	13/2017	internet	19,90	s DPH			02.01.2017				Radiolan					31.01.2017
	Faktúra	12/2017	elektrina	113,22	s DPH			02.01.2017				Pow-en a.s.,					31.01.2017
	Faktúra	5/2017	výťahy	52,86	s DPH			02.01.2017				Tuchyňa výťahy					31.01.2017
	Faktúra	11/2017	elektrina	728,69	s DPH			02.01.2017				Pow-en a.s.,					31.01.2017
	Faktúra	9/2017	publikácia	42,65	s DPH			02.01.2017				Raabe					31.01.2017
	Faktúra	8/2017	časopis poradca	13,67	s DPH			02.01.2017				Poradca					31.01.2017
	Faktúra	7/2017	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			02.01.2017				Komenský					31.01.2017
	Faktúra	2/2017	telefon	52,08	s DPH			02.01.2017				T-com					31.01.2017
	Faktúra	3/2017	softver	29,40	s DPH			02.01.2017				Topset					31.01.2017
	Faktúra	4/2017	publikácia	49,50	s DPH			02.01.2017				Ajfa avis					31.01.2017
	Faktúra	fj/178/2016	tovar	278,73	s DPH		10126005	01.01.2017				Picado , s.r.o.					01.03.2017
	Faktúra	fj/182/2016	tovar	224,65	s DPH		2016048	31.12.2016				Mihál Štefan					01.03.2017
	Faktúra	fj/181/2016	tovar	839,57	s DPH		2016047	31.12.2016				Mihál Štefan					01.03.2017

<< | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1521-1540/3877