Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	57/2017	vývoz lapača tukov	224,00	s DPH		1617	01.03.2017				Oliver Marosi					31.03.2017
	Faktúra	56/2017	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		70599413	01.03.2017				Komensky, s.r.o.					31.03.2017
	Faktúra	55/2017	vykonanie práce technika PO	180,00	s DPH		792017	01.03.2017				Lucia Písečná					31.03.2017
	Faktúra	60/2017	časopis mladý záchranár	9,90	s DPH		170191	01.03.2017				Mladý záchranár o.z.					31.03.2017
	Faktúra	53/2017	internet	19,90	s DPH		317009465	01.03.2017				Radiolan s.r.o,.					31.03.2017
	Faktúra	51/2017	elektrina	113,22	s DPH		3100502015	01.03.2017				Pow-en a.s.					31.03.2017
	Faktúra	50/2017	telefón	51,89	s DPH		3793986029	01.03.2017				T-Com					31.03.2017
	Faktúra	48/2017	vodné, stočné	122,21	s DPH		117100914	01.03.2017				BVS					31.03.2017
	Faktúra	48/2017	školské pomôcky	66,40	s DPH		17100030	01.03.2017				MEGGY s.r.o.					31.03.2017
	Faktúra	47/2017	výťahy	52,86	s DPH		17240324	01.03.2017				TUCHYŇA - VÝŤAHY					31.03.2017
	Faktúra	46/2017	publikácia	24,00	s DPH		201701008	01.03.2017				Forza Slovakia, s.r.o.					31.03.2017
	Faktúra	45/2017	novela zdrav. poistenia	25,20	s DPH			01.03.2017				PORADCA, s.r.o.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Horváthová Mária		13.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	44/2017	plyn	187.-	s DPH			01.03.2017				SPP,a.s.					20.03.2017
	Faktúra	52/2017	výpočtová technika	186,00	s DPH		202017	01.03.2017				Ing. Kolmos Rudolf - mcper					31.03.2017
	Faktúra	fj/20/2017	tovar	604,87	s DPH		1013800	26.02.2017				Picado, s.r.o					28.04.2017
	Objednávka	16/2017	toner	27,00	s DPH			23.02.2017				Commodity s.r.o.					23.02.2017
	Faktúra	fj/18/2017	tovar	440,70	s DPH		1710065	20.02.2017				Arthur Gilboard					28.04.2017
	Faktúra	fj/16/2017	tovar	140,30	s DPH		3517000097	20.02.2017				Coop jednota					28.04.2017
	Faktúra	fj/22/2017	tovar	34,34	s DPH		13880217	20.02.2017				ZPaC					28.04.2017
	Faktúra	fj/19/2017	tovar	646,27	s DPH		1013683	17.02.2017				Picado, s.r.o					28.04.2017

<< | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1441-1460/3877