Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/21/2017	tovar	40,00	s DPH		20170315	16.02.2017				Fresco					28.04.2017
	Faktúra	fj/14/2017	tovar	615,70	s DPH		11.4.1960	14.02.2017				MSOZ					28.04.2017
	Faktúra	fj/17/2017	tovar	157,08	s DPH		670703623	11.02.2017				Mabonex Slovakia					28.04.2017
	Faktúra	fj/15/2017	tovar	55,80	s DPH		8260117	10.02.2017				ZPaC					28.04.2017
	Faktúra	fj/12/2017	tovar	165,75	s DPH		2017/002	10.02.2017				Mihál mäso					28.04.2017
	Faktúra	fj/11/2017	tovar	960,11	s DPH		2017001	10.02.2017				Mihál Mäso					28.04.2017
	Faktúra	fj/10/2017	tovar	3,23	s DPH		6370117	10.02.2017				ZPaC					28.04.2017
	Faktúra	fj/9/2017	tovar	27,31	s DPH		670703110	08.02.2017				Mabonex					01.03.2017
	Faktúra	fj/7/2017	tovar	235,44	s DPH		170100314	08.02.2017				J§B Unique s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/8/2017	tovar	520,95	s DPH		1013479	07.02.2017				Picado, s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	FJ/6/2017	tovar	80,00	s DPH		20170030	06.02.2017				Fresco					01.03.2017
	Faktúra	FJ/5/2017	tovar	99,31	s DPH		670702868	04.02.2017				Mabonex					01.03.2017
	Faktúra	FJ/4/2017	tovar	257,16	s DPH		1013376	02.02.2017				Picado, s.r.o					01.03.2017
	Objednávka	15/2017	publikácia Panovníci a prezidenti	24,00	s DPH			01.02.2017				Forza Slovakia s.r.o.					01.02.2017
	Faktúra	34/2017	skolenie	44,00	s DPH			01.02.2017				Slovesnký červený kríž					28.02.2017
	Faktúra	33/2017	mobil	37,51	s DPH			01.02.2017				Orange					28.02.2017
	Faktúra	32/2017	pocitacova siet	150,00	s DPH			01.02.2017				Sanet					28.02.2017
	Faktúra	31/2017	výpočtová technika	153,60	s DPH			01.02.2017				Ing.Kolmos					28.02.2017
	Faktúra	30/2017	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			01.02.2017				Komenský					28.02.2017
	Faktúra	29/2017	skolenie	411,00	s DPH			01.02.2017				Asociácia S Kovalikovej					28.02.2017

<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1461-1480/3877