Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	41/2017	teplo	3 993,68	s DPH			01.02.2017				Termming					28.02.2017
	Faktúra	40/2017	publikácia	42,65	s DPH			01.02.2017				Raabe					28.02.2017
	Faktúra	21/2017	telefon	52,12	s DPH			01.02.2017				T-com					28.02.2017
	Faktúra	fj/3/2017	tovar	420,24	s DPH		1013285	29.01.2017				Picado, s.r.o					01.03.2017
	Zmluva	3/2017	prenájom átria		s DPH			26.01.2017				Spotrebné družstvo občanov so sídlom v Pezinku					26.01.2017
	Zmluva	2/2017	prenájom átria		s DPH			25.01.2017				Jednota dôchodcov na Slovensku					25.01.2017
	Faktúra	fj/2/2017	tovar	954,96	s DPH		670700807	21.01.2017				Mabonex					01.03.2017
	Faktúra	fj/1/2017	tovar	560,11	s DPH		1013108	20.01.2017				Picado, s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/186/2016	tovar	126,18	s DPH		3516001948	19.01.2017				Coop Jednota					01.03.2017
	Faktúra	fj/179/2016	tovar	776,96	s DPH		192016	14.01.2017				MS - OZ, s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/180/2016	tovar	270,44	s DPH		202016	14.01.2017				MS - OZ, s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	1/2017	školenie	39,90	s DPH			12.01.2017				Vesna .no.Bratisalva					31.01.2017
	Zmluva	1/2017	prenájom átria		s DPH			11.01.2017				Termming					11.01.2017
	Objednávka	9/2017	skolenie	25,00	s DPH			06.01.2017				Juris Dat					31.01.2017
	Objednávka	8/2017	výpočtová technika notebook +pamat+office	938,40	s DPH			06.01.2017									31.01.2017
	Objednávka	6/2017	publikácia	42,65	s DPH			06.01.2017				Raabe					06.01.2017
	Objednávka	5/2017	skolenie	70,80	s DPH			06.01.2017				Maxim, Bratislava					31.01.2017
	Objednávka	4/2017	publikácia	99,60	s DPH			06.01.2017				Ševt a.s.,					31.01.2017
	Objednávka	3/2017	publikácia	49,50	s DPH			06.01.2017				Ajfa avis					06.01.2017
	Objednávka	2/2017	skolenie	39,90	s DPH			05.01.2017				Vesna .no.Bratisalva					05.01.2017

<< | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1501-1520/3877