Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224/16	časopis vychovávateľ	9,00	s DPH		601103988	24.11.2016				Slovenská pošta, a.s.					24.11.2016
	Faktúra	223/16	výmena batérie	280,00	s DPH		111600760	24.11.2016				Autoday s.r.o.					24.11.2016
	Faktúra	220/16	triedny učiteľ - tlačivá	69,35	s DPH		51606674	24.11.2016				Raabe					24.11.2016
	Faktúra	221/16	elektrina	38,24	s DPH		1816107572	24.11.2016				Pow-en a.s.,					24.11.2016
	Faktúra	219/16	administratíva školy	41,35	s DPH		21622132	24.11.2016				Raabe					24.11.2016
	Faktúra	222/16	počítačová sieť 10-12/2016	150,00	s DPH		1130111612	24.11.2016				Sanet					24.11.2016
	Zmluva	18/2016	prenájom automatu	200,00	s DPH			22.11.2016				Invernes s.r.o.					22.11.2016
	Faktúra	218/16	seminár	27,00	s DPH		2511	22.11.2016				Regionálne vzdelávacie centrum					22.11.2016
	Faktúra	fj/159/2016	tovar	734,22	s DPH		2016040	20.11.2016				Mihál Štefan					01.03.2017
	Faktúra	fj/161/2016	tovar	44,97	s DPH		8541116	20.11.2016				ZPaC					01.03.2017
	Faktúra	fj/162/2016	tovar	5,63	s DPH		8749116	20.11.2016				ZPaC					01.03.2017
	Faktúra	fj/156/2016	tovar	409,40	s DPH		670635453	19.11.2016				Picado, s.r.r.					01.03.2017
	Faktúra	fj/157/2016	tovar	134,64	s DPH		6706354452	19.11.2016				Mabonex					01.03.2017
	Faktúra	fj/154/2016	tovar	226,23	s DPH		3516001618	18.11.2016				Coop jednota					01.03.2017
	Objednávka	65/2016	tonery tlačiarne a kopírky	1 587,60	s DPH			17.11.2016				Commodity s.r.o.					17.11.2016
	Faktúra	fj/155/2016	tovar	516,80	s DPH		10125170	17.11.2016				Picado, s.r.r.					01.03.2017
	Objednávka	63/2016	bio čistenie odpadov,liguid, čistenie guličky	455,00	s DPH			15.11.2016				Oliver Marosi					15.11.2016
	Objednávka	64/16	hygienické potreby	56,04	s DPH			15.11.2016				Ille papier SERVICE sk ,S.R.O.					15.11.2016
	Faktúra	fj/151/2016	tovar	720,06	s DPH		162016	14.11.2016				MS-OZ,s.r.o					28.11.2016
	Faktúra	fj/150/2016	tovar	777,73	s DPH		122016	14.11.2016				MS-OZ,s.r.o					28.11.2016

<< | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1621-1640/3877