Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	28/2017	ubytovanie lyžiarsky	2 106,00	s DPH			01.02.2017				MKM Orava s.r.o.					28.02.2017
	Faktúra	36/2017	skolenie	69,00	s DPH			01.02.2017				Proeko Bratislava					28.02.2017
	Faktúra	27/2017	elektrina	728,69	s DPH			01.02.2017				Pow-en a.s.,					28.02.2017
	Faktúra	26/2017	internet	19,90	s DPH			01.02.2017				Radiolan					28.02.2017
	Faktúra	25/2017	výťahy	52,86	s DPH			01.02.2017				Tuchyna- výťahy					28.02.2017
	Faktúra	24/17	elektrina	113,22	s DPH			01.02.2017				Powen,					28.02.2017
	Faktúra	23/17	plyn	199,00	s DPH			01.02.2017				SPP					28.02.2017
	Faktúra	22/2017	teplo	4 487,47	s DPH			01.02.2017				Termming					28.02.2017
	Faktúra	35/2017	skolenie	58,00	s DPH			01.02.2017				regionálne vzdelávacie centrum					28.02.2017
	Faktúra	39/2017	elektrina	64,86	s DPH			01.02.2017				Pow-en a.s.,					28.02.2017
	Faktúra	37/2017	ročný poplatok	27,00	s DPH			01.02.2017				regionálne vzdelávacie centrum					28.02.2017
	Objednávka	14/2017	preprava osôb na lyžiarsky	1 032,45	s DPH			01.02.2017				Raska tour s.r.o.					01.02.2017
	Objednávka	13/2017	publikáciáa triedny učiteľ	42,65	s DPH			01.02.2017				Raabe					01.02.2017
	Objednávka	12/2017	školenie kurz prvej pomoci	44,00	s DPH			01.02.2017				Slovesnký červený kríž					01.02.2017
	Objednávka	11/2017	switch TP link pre lan sieť	153,60	s DPH			01.02.2017				Ing.Kolmos					01.02.2017
	Objednávka	10/2017	školenie 3 osoby	411,00	s DPH			01.02.2017				Asociácia S Kovalikovej					01.02.2017
	Objednávka	7/2017	hygienické potreby	56,04	s DPH			01.02.2017				Ille papier SERVICE sk ,S.R.O.					28.02.2017
	Faktúra	20/2017	publikácia	25,00	s DPH			01.02.2017				Juris Dat					28.02.2017
	Faktúra	18/2017	hygienické potreby	56,04	s DPH			01.02.2017				Ille					28.02.2017
	Faktúra	19/2017	voda	24,52	s DPH			01.02.2017				BVS					28.02.2017

<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1481-1500/3877