Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 178/2019 Caffe 23-posedenie ku koncu školskeho roka 323,00 s DPH 19002 15.07.2019 Caffe 23 s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.07.2019 15.07.2019
Objednávka 89/2019 sluzby I kelp migtracia databazy 138,00 s DPH 312907161 12.07.2019 Abiset s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.07.2019
Objednávka 88/2019 oprava strechy 3 196,80 s DPH 19051 11.07.2019 Roup Group Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2019
Objednávka 87/2019 kancelárske potreby 965,35 s DPH 190108183 11.07.2019 Slavomír Binčík - JUNIOR Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2019
Objednávka 88/2019 oprava strechy 3 196,80 s DPH 19051 11.07.2019 Roup Group Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2019
Faktúra 172/2019 sluzby iKelp jedalen 138,00 s DPH 312907161 11.07.2019 Abiset ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.07.2019 12.07.2019
Faktúra 170/2019 kancelarske potreby 965,35 s DPH 190108183 10.07.2019 Slavomír Binčik - Junior ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra 171/2019 oprava strechy 3 196.80 s DPH 19061 10.07.2019 RoUP s.ro. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra 96/2019 tovar v ŠJ 1 456,51 s DPH 09.07.2019 Mihál Štefan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.07.2019 09.07.2019
Faktúra 95/2019 tovar v ŠJ 1 450,27 s DPH 10/2019 09.07.2019 MS ovocie a zelenina ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.07.2019 09.07.2019
Faktúra 98/2019 tovar v ŠJ 2,15 s DPH 47710619 09.07.2019 Zahorácke pekárne , Malacky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.07.2019 09.07.2019
Faktúra 99/2019 tovar v ŠJ 38,46 s DPH 3519001024 09.07.2019 Coop Jednota ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.07.2019 09.07.2019
Faktúra 169/2019 telekomunikačné služby 6/2019 51,96 s DPH 8236389612 09.07.2019 T-com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra 97/2019 tovar v ŠJ 115,10 s DPH 3519000994 09.07.2019 Coop Jednota ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.07.2019 09.07.2019
Objednávka 86/2019 Oliver Marosi-vývoz olejov a tukov 445,00 s DPH 28/19 04.07.2019 Oliver Marosi ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2019
Objednávka 85/2019 cistiace prostriedky 710,30 s DPH 13930169 04.07.2019 Dušan Spuchlák ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2019
Faktúra 168/2019 vyvoz tukov a olejov 445,00 s DPH 28/19 03.07.2019 Oliver Marosi ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra 166/2019 cistiace a hygienicke prostriedky 710,30 s DPH 13930169 03.07.2019 Dušan Spuchlák Drogéria - Vin.a zahr ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra 167/2019 zemný plyn 15,00 s DPH 8160207199 03.07.2019 SPP, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra 165/2019 vodné a stočne 180,55 s DPH 4191117701 03.07.2019 BVS a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2019 04.07.2019
zobrazené záznamy: 121-140/3877