Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 189/2019 powen -elektrina 8-2019 251,90 s DPH 3100972017-8 31.07.2019 Powen a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 190/2019 teplo 1 606.15 s DPH 2068508013 2068508013 31.07.2019 Termming a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 182/2019 oprava vody -ventilov, šrobení, spojov.prvkov 720,00 s DPH 45/2019 30.07.2019 Spuchlák Martin-oprava servis strojných zariadení ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.07.2019 30.07.2019
Faktúra 183/2019 ASC -agenda žiakov 429,00 s DPH 9119002197 30.07.2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.07.2019 30.07.2019
Faktúra 186/2019 powen -elektrina 8/2019 288,41 s DPH 3100972017-8 30.07.2019 Powen a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.08.2019 01.08.2019
Objednávka 96/2019 vymena ventilov,šrobení, spojov.prvkov 720,00 s DPH 45/2019 30.07.2019 Spuchlák Martin-oprava servis strojných zariadení ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.07.2019
Objednávka 97/2019 ASC -agenda žiakov 429,00 s DPH 183/19 30.07.2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.07.2019
Faktúra 177/2019 telekomunikačné služby 7/2019 10,99 s DPH 2507981827 29.07.2019 Orange Slovensko a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.07.2019 29.07.2019
Faktúra 179/2019 malovanie zabradlia 4 200.00 s DPH 18 29.07.2019 Tomanec Miroslav ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.07.2019 29.07.2019
Faktúra 180/2019 vymena zaluzii 2 004,33 s DPH 17/2019 29.07.2019 Tomanec Miroslav ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.07.2019 29.07.2019
Faktúra 181/2019 prenájom kina 30,00 s DPH 76/19 29.07.2019 Mestké centrum kulútry Malacky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 29.07.2019
Objednávka 94/2019 malovanie 4 200,00 s DPH 18 29.07.2019 Tomanec Miroslav ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.07.2019
Objednávka 95/2019 vymena zaluzii 2 004,33 s DPH 17 29.07.2019 Tomanec Miroslav ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.07.2019
Faktúra 173/2019 powen -elektrina 7-2019 45,54 s DPH 1819201610 19.07.2019 Powen a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.07.2019 19.07.2019
Faktúra 174/2019 triedne knihy 179,05 s DPH 1192206734 19.07.2019 Ševt a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.07.2019 19.07.2019
Faktúra 175/2019 servis tonera 180,90 s DPH 19010060 19.07.2019 Commodity s.ro. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.07.2019 19.07.2019
Faktúra 176/2019 servis a údržba vytahu 158,58 s DPH 19241201 19.07.2019 Tuchyna výťahy s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.07.2019 19.07.2019
Objednávka 92/2019 servis tonera 180,90 s DPH 190100609 19.07.2019 Commodity s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.10.2019
Objednávka 93/2019 servis a údržba výťahu 158,58 s DPH 19241201 19.07.2019 TUCHYŇA - VÝŤAHY Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.10.2019
Objednávka 91/2019 triedne knihy 179,05 s DPH 17.07.2019 Ševt Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.07.2019
zobrazené záznamy: 101-120/3877