Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 275/2018 Stravné lístky zamestnanci 70,80 s DPH 10.12.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.12.2018 20.12.2018
Faktúra 274/2018 Čistiace prostriedky 1 210,21 s DPH 10.12.2018 Hagleitner ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.12.2018 20.12.2018
Faktúra 165/2018 tovar 395,02 s DPH 10.12.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 10.12.2018 31.12.2018
Objednávka 115/18 Stravné lístky - zamestnanci 70,80 s DPH 07.12.2018 DOXX- stravné lístky, spol.s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018
Faktúra 272/2018 Vývoz olejov a tukov 465,00 s DPH 07.12.2018 Oliver Marosi ZS Stuorova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.12.2018 20.12.2018
Faktúra 273/2018 Preprava deti na plavecký výcvik 1.stupeň 480,00 s DPH 07.12.2018 Ofo Travel SK, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.12.2018 20.12.2018
Faktúra 270/2018 Plyn 12/18 187,00 s DPH 06.12.2018 SPP ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.12.2018 20.12.2018
Faktúra 271/2018 Tel.poplatky 11/18 51,89 s DPH 06.12.2018 T-Com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.12.2018 20.12.2018
Faktúra 269/2018 aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 05.12.2018 Vema ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.12.2018 20.12.2018
Faktúra 268/2018 Teplo 12/2018 4 316,15 s DPH 05.12.2018 Termming, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.12.2018 20.12.2018
Faktúra 267/2018 Lampy do dataprojektoru 180,00 s DPH 04.12.2018 Ing.Rudolf Kolmos - Mcperson ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.12.2018 20.12.2018
Objednávka 111/18 Obsah osobnej zložky dieťaťa /žiaka 237,22 s DPH 04.12.2018 ŠEVT, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018
Objednávka 113/18 školenie 94,80 s DPH 04.12.2018 Maxim, s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018
Objednávka 114/18 Šekové poukážky 25,07 s DPH 04.12.2018 Slovenská pošta, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018
Faktúra 264/2018 Počítačové siete 249,60 s DPH 04.12.2018 Ing.Rudolf Kolmos - Mcperson ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.12.2018 20.12.2018
Faktúra 263/2018 Aktuálne počítačové verzie 278,88 s DPH 04.12.2018 Vema ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.12.2018 20.12.2018
Faktúra 265/2018 Školenie preddavkov na daň z príjmov 94,80 s DPH 04.12.2018 Maxim s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.12.2018 20.12.2018
Faktúra 266/2018 Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka 237,22 s DPH 04.12.2018 ŠEVT a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.12.2018 20.12.2018
Faktúra 262/2018 El.energia 12/18 134,95 s DPH 03.12.2018 Pow-en. a.s. ZŠ Štúrova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 03.12.2018 20.12.2018
Objednávka 112/18 Lampy pre dataprojektor 180,00 s DPH 03.12.2018 Ing.Rudolf Kolmos - Mcperson ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018
zobrazené záznamy: 541-560/3877