Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	234/2018	Notebooky	1 950,00	s DPH			05.11.2018				Mc person - Ing.Rudolf Kolmos	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.11.2018	16.11.2018
	Faktúra	230/2018	Murárske práce	2 760,00	s DPH	62/18		05.11.2018				Tomanec Miroslav	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.11.2018	16.11.2018
	Faktúra	236/2018	Plyn 11/18	159,00	s DPH			05.11.2018				SPP	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.11.2018	16.11.2018
	Faktúra	232/2018	Pow-en 11/18	134,95	s DPH			05.11.2018				Pow-en, a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.11.2018	16.11.2018
	Faktúra	231/2018	Internet 11/18	19,90	s DPH			05.11.2018				Radiolan	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riadieľ školy	05.11.2018	16.11.2018
	Faktúra	233/2018	Terminng 11/18	3 807,13	s DPH			05.11.2018				Terminng, a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.11.2018	16.11.2018
	Faktúra	235/2018	Služby technika PC	249,60	s DPH			05.11.2018				Mc Person - Ing.Rudolf Kolmos	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.11.2018	16.11.2018
	Faktúra	147/2018	tovar	123,68	s DPH			02.11.2018				Picado s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	02.11.2018	13.11.2018
	Objednávka	104/18	Prečalúnenie sedákov a opierok (sada)	477,72	s DPH			31.10.2018				LINEA s.r.o	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		14.11.2018
	Faktúra	146/2018	tovar	443,70	s DPH			31.10.2018				Picado s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	31.10.2018	13.11.2018
	Faktúra	143/2018	tovar	69,23	s DPH			29.10.2018				Picado s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	29.10.2018	13.11.2018
	Faktúra	229/2018	Wifi	46,80	s DPH	103/18		29.10.2018				Ing.Rudolf Kolmos McPerson	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	29.10.2018	14.11.2018
	Faktúra	228/2018	Skrinky do ŠKD	1 099,25	s DPH	69/18		29.10.2018				LINEA s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	29.10.2018	14.11.2018
	Faktúra	227/2018	Mobilný kontajner	207,64	s DPH	66/18		29.10.2018				LINEA s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	29.10.2018	14.11.2018
	Faktúra	144/2018	tovar	313,62	s DPH			29.10.2018				ATC-JR s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	29.10.2018	13.11.2018
	Faktúra	145/2018	tovar	183,59	s DPH			29.10.2018				J&B Unique Sk	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	29.10.2018	13.11.2018
	Faktúra	142/2018	tovar	126,96	s DPH			26.10.2018				Gastro max	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	26.10.2018	13.11.2018
	Faktúra	226/2018	Tonery	145,00	s DPH			26.10.2018				Commodity s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	26.10.2018	14.11.2018
	Objednávka	102/18	Doska stolová šeda - 5 ks	74,40	s DPH			26.10.2018				LINEA s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		14.11.2018
	Objednávka	103/18	Wifi	46,80	s DPH			26.10.2018				Ing.Rudolf Kolmos McPerson	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		14.11.2018

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/3877