Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 186/2018 tovar 4,30 s DPH 20.12.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 20.12.2018 18.01.2019
Faktúra 184/2018 tovar 56,93 s DPH 20.12.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.12.2018 18.01.2019
Faktúra 286/2018 Tel.poplatky 12/18 16,38 s DPH 20.12.2018 Orange Slovensko a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018 04.01.2019
Faktúra 285/2018 Šekové poukážky 25,07 s DPH 20.12.2018 Slovenská pošta ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018 04.01.2019
Faktúra 284/2018 Pera 60,49 s DPH 19.12.2018 National Pen ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.12.2018 04.01.2019
Objednávka 116/18 Oblečenie pre ŠJ 806,00 s DPH 19.12.2018 Kasta plus, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018
Faktúra 283/2018 Kontrola zabezpečovacieho systému 108,00 s DPH 18.12.2018 Target - alfa ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.12.2018 20.12.2018
Faktúra 176/2018 tovar 102,54 s DPH 17.12.2018 Coop Jednota ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 17.12.2018 31.12.2018
Faktúra 282/2018 Školenie 60,00 s DPH 17.12.2018 Vema, s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.12.2018 20.12.2018
Faktúra 171/2018 tovar 954,27 s DPH 14.12.2018 MSOZ ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.12.2018 31.12.2018
Faktúra 170/2018 tovar 980,46 s DPH 14.12.2018 MSOZ ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.12.2018 31.12.2018
Faktúra 177/2018 tovar 383,60 s DPH 14.12.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.12.2018 31.12.2018
Faktúra 281/2018 Kniha pre 2.stupeň 2,80 s DPH 14.12.2018 Taktik vydavateľstvo , s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.12.2018 20.12.2018
Faktúra 280/2018 Čistiace prostriedky 1 365,36 s DPH 14.12.2018 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.12.2018 20.12.2018
Faktúra 188/2018 tovar 711,85 s DPH 13.12.2018 MIhál Štefan ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.12.2018 18.01.2019
Faktúra 277/2018 Kancelársky material 817,41 s DPH 12.12.2018 Slavomír Binčík ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.12.2018 20.12.2018
Faktúra 276/2018 Aplikačné a systémové konzultácie 107,76 s DPH 12.12.2018 Vema ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.12.2018 20.12.2018
Faktúra 279/2018 Hračky pre ŠKD 952,70 s DPH 12.12.2018 Dráčik -DIVI s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.12.2018 20.12.2018
Faktúra 169/2018 tovar 281,90 s DPH 12.12.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 12.12.2018 31.12.2018
Faktúra 278/2018 Tonery 1 905,96 s DPH 12.12.2018 Commodity ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.12.2018 20.12.2018
zobrazené záznamy: 521-540/3877