Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	9/2014	prenájom telocvične		s DPH			02.09.2014				Ing. Hájek Richard					02.09.2014
	Zmluva	12/2014	telocvična		s DPH			02.09.2014				TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel					02.09.2014
	Objednávka	26/2014	ročný prísstup na portál VS	76,00	s DPH			01.09.2014				Poradca	Mgr.Dušan Šuster		riaditeľ		01.09.2014
	Objednávka	23/2014	nábytok	598,90	s DPH			01.09.2014				Hammerbacher Sk a.s.	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		01.09.2014
	Zmluva	Zmluva	Kúpno-predajná zmluva		s DPH			01.09.2014				City food					01.09.2014
	Objednávka	22/2014	hygienické potreby	34,34	s DPH			15.08.2014				Ille	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		15.08.2014
	Faktúra	FŠ/94/2014	voda	149,35	s DPH			15.08.2014				BVS					29.08.2014
	Faktúra	FŠ104/14	telefon	78,01	s DPH			12.08.2014				T-com					28.08.2014
	Objednávka	21/2014	oprava tlačiarne	171,00	s DPH			12.08.2014				Commodity s.r.o.	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		12.08.2014
	Faktúra	FŠ103/2014	vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača	16,56	s DPH			12.08.2014				Komenský					28.08.2014
	Faktúra	FŠ100/2014	voda	151,57	s DPH			11.08.2014				BVS					28.08.2014
	Faktúra	FŠ101/2014	elektrina	953,00	s DPH			11.08.2014				right power energy					29.08.2014
	Faktúra	FŠ102/2014	teplo	1 546,13	s DPH			11.08.2014				Termming					29.08.2014
	Objednávka	20/2014	tonery	590,00	s DPH			08.08.2014				Commodity s.r.o.	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		11.08.2014
	Faktúra	FŠ98/2014	internet	11,15	s DPH			07.08.2014				Radiolan					28.08.2014
	Faktúra	FŠ99/2014	tovar	904,89	s DPH			07.08.2014				Junior					28.08.2014
	Faktúra	FŠ95/2014	mobil	13,30	s DPH			01.08.2014				Orange					15.08.2014
	Faktúra	FŠ94/2014	softvare	349,00	s DPH			01.08.2014				ASC applied softwRE CONS					15.08.2014
	Faktúra	FŠ97/2014	plyn	19,00	s DPH			01.08.2014				SPP					15.08.2014
	Faktúra	fj/97/2014	tovar	766,43	s DPH			14.07.2014				Zorin					03.11.2014

<< | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3161-3180/3877