Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ65/2014	vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača	400,10	s DPH			29.05.2014				Oliver Marosi					29.05.2014
	Faktúra	FŠ/61/14	vývoz odpadu	720,72	s DPH			29.05.2014				Mesto Malacky					29.05.2014
	Faktúra	fj/79/2014	tovar	191,56	s DPH			28.05.2014				ATC-JR					25.06.2014
	Faktúra	fj/76/2014	tovar	809,71	s DPH			28.05.2014				Mihál Štefan					25.06.2014
	Faktúra	fj/74/2014	tovar	452,81	s DPH			26.05.2014				Mabonex					25.06.2014
	Faktúra	fj/73/2014	tovar	16,92	s DPH			26.05.2014				Mabonex					25.06.2014
	Faktúra	FŠ57/2014	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			26.05.2014				Komenský					26.05.2014
	Faktúra	fj/72/2014	tovar	22,13	s DPH			20.05.2014				ZPaC					25.06.2014
	Faktúra	fj/66/2014	tovar	131,14	s DPH			19.05.2014				Coop Jednota					25.06.2014
	Faktúra	FŠ60/2014	vývoz odpadu	36,00	s DPH			19.05.2014				Fresco s.r.o.					26.05.2014
	Faktúra	fj/69/2014	tovar	428,38	s DPH			19.05.2014				Mabonex					25.06.2014
	Faktúra	fj/70/2014	tovar	173,09	s DPH			17.05.2014				Mabonex					25.06.2014
	Faktúra	FŠ/63/2014	vývoz odpadu	45,00	s DPH			15.05.2014				Fresco s.r.o.					30.05.2014
	Faktúra	FŠ/64/2014	telefon	11,96	s DPH			15.05.2014				Orange					29.05.2014
	Objednávka	14/2014	oprava inventáru	143,20	s DPH			14.05.2014				Vamont	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		14.05.2014
	Faktúra	FŠ47/2014	deratizácia	129,40	s DPH			12.05.2014				Chemiko					17.04.2014
	Faktúra	FJ/68/2014	tovar	397,65	s DPH			12.05.2014				Mabonex					25.06.2014
	Objednávka	13/2014	vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača	400,10	s DPH			12.05.2014				Oliver Marosi		Mgr.Šuster Dušan	Mgr.Šuster Dušan		12.05.2014
	Faktúra	fj/67/2014	tovar	176,88	s DPH			10.05.2014				Mabonex					25.06.2014
	Faktúra	FŠ59/2014	revízia výťahu	52,86	s DPH			09.05.2014				Tuchyňa výťahy					26.05.2014

<< | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3241-3260/3877