Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ139/2014	plyn	118,00	s DPH			01.10.2014				SPP					31.10.2014
	Faktúra	FŠ138/2014	zhotovenie ročenky	800,40	s DPH			01.10.2014				Ing.Kolmos					31.10.2014
	Faktúra	FŠ155/2014	spotrebný materiál	217,93	s DPH			01.10.2014				Inštalmont s.r.o.					31.10.2014
	Faktúra	fj/113/2014	tovar	41,98	s DPH			30.09.2014				ZPaC					03.11.2014
	Faktúra	FJ/106/2014	tovar	33,00	s DPH			30.09.2014				Lacko Karol Noba					03.11.2014
	Faktúra	fj/114/2014	tovar	828,32	s DPH			29.09.2014				Mihál Štefan					03.11.2014
	Faktúra	FJ/107/2014	tovar	22,56	s DPH			29.09.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	fj/108/2014	tovar	468,54	s DPH			28.09.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	fj/71/2014	tovar	124,68	s DPH			24.09.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	fj/71/2014	tovar	124,68	s DPH			24.09.2014				Mabonex					24.04.2015
	Faktúra	fj/71/2014	tovar	124,68	s DPH			24.09.2014				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/71/2014	tovar	124,68	s DPH			24.09.2014				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/111/2014	tovar	127,68	s DPH			23.09.2014				Ag foods					03.11.2014
	Faktúra	fj/110/2014	tovar	411,84	s DPH			23.09.2014				J§B unique s.r.o.					03.11.2014
	Faktúra	fj/109/2014	tovar	162,12	s DPH			23.09.2014				Lacko Karol Noba					03.11.2014
	Faktúra	FŠ123/2014	mobil	10,99	s DPH			23.09.2014				Orange					30.09.2014
	Faktúra	FŠ121/2014	teplo	1 764,30	s DPH			23.09.2014				Termming					30.09.2014
	Faktúra	FŠ/122/2014	oprava kotla v jedálni	146,66	s DPH			23.09.2014				Dobré gastro s.r.o					30.09.2014
	Faktúra	FJ/105/2014	tovar	92,93	s DPH			22.09.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	F/104/2014	tovar	663,95	s DPH			20.09.2014				Mabonex					03.11.2014

<< | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3101-3120/3877