Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FJ/96/13	tovar	385,42	s DPH			30.06.2014				Mihál Štefan					03.11.2014
	Faktúra	fj/94/2014	tovar	15,00	s DPH			30.06.2014				ZPaC					03.11.2014
	Faktúra	fj/93/2014	tovar	71,90	s DPH			30.06.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	fj/95/2014	tovar	932,13	s DPH			28.06.2014				Mihál Štefan					03.11.2014
	Faktúra	fj/93/2014	tovar	71,90	s DPH			27.06.2014				Mabonex					25.06.2014
	Objednávka	15/2014	čistiace potreby	408,85	s DPH			27.06.2014				Drogeria Sasinkova malacky	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		30.06.2014
	Faktúra	fj/92/2014	tovar	188,65	s DPH			27.06.2014				Lacko Karol Noba					25.06.2014
	Objednávka	18/2014	tlač brožúry k 10. výročiu školy	800,40	s DPH			26.06.2014				Ing.Kolmos	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		26.06.2014
	Faktúra	FŠ79/2014	mobil	15,07	s DPH			25.06.2014				Orange					30.06.2014
	Faktúra	FŠ/78/2014	aktualizácie	12,00	s DPH			25.06.2014				Ille					30.06.2014
	Faktúra	FŠ/80/2014	vychovávateľ časopis	6,00	s DPH			25.06.2014				Slovenská pošta					30.06.2014
	Faktúra	FŠ76/2014	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			25.06.2014				Komenský					30.06.2014
	Faktúra	FŠ/77/2014	čistiace potreby	20,60	s DPH			25.06.2014				Ille					30.06.2014
	Faktúra	fj/91/2014	tovar	203,96	s DPH			23.06.2014				Mabonex					25.06.2014
	Zmluva		finančný dar na ročenku	300,00	s DPH			19.06.2014				Samik					19.06.2014
	Faktúra	FŠ75/2014	čistiace potreby	845,76	s DPH			17.06.2014				haglaitner hygiene slovakia					30.06.2014
	Faktúra	fj/90/2014	tovar	207,07	s DPH			17.06.2014				Lacko Karol Noba					25.06.2014
	Faktúra	fj/89/2014	tovar	409,56	s DPH			16.06.2014				Mabonex					25.06.2014
	Faktúra	fj/86/2014	tovar	146,98	s DPH			14.06.2014				Coop Jednota					25.06.2014
	Faktúra	fj/85/2014	tovar	37,38	s DPH			14.06.2014				ZPaC					25.06.2014

<< | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3201-3220/3877