Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/130/2014	tovar	477,00	s DPH			27.10.2014				Mabonex					23.01.2015
	Faktúra	fj/129/2014	tovar	125,89	s DPH			27.10.2014				Picado					23.01.2015
	Objednávka	34/2014	drogeria	780,30	s DPH			27.10.2014				haglaitner hygiene slovakia		Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		27.10.2014
	Faktúra	fj/128/2014	tovar	311,21	s DPH			27.10.2014				Picado					23.01.2015
	Faktúra	FŠ142/2014	2 vozíky policové	167,94	s DPH			23.10.2014				Branislav Dvoriščák					31.10.2014
	Faktúra	FŠ143/2014	čistiace potreby	54,94	s DPH			23.10.2014				Ille					31.10.2014
	Faktúra	FŠ144/2014	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			23.10.2014				komensky s.r.o.					31.10.2014
	Faktúra	fj/125/2014	tovar	421,92	s DPH			18.10.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	fj/126/2014	tovar	22,56	s DPH			18.10.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	FŠ135/2014	brozúra	66,00	s DPH			16.10.2014				Wolter Kluwer s.r.o.					31.10.2014
	Faktúra	FŠ134/2014	78,31		s DPH			16.10.2014				T-com					31.10.2014
	Faktúra	fj/124/2014	tovar	646,30	s DPH			16.10.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	FŠ136/2014	revízia	55,00	s DPH			16.10.2014				Monte PBS,s.r.o.					31.10.2014
	Faktúra	fj/121/2014	tovar	239,82	s DPH			16.10.2014				Coop Jednota					03.11.2014
	Faktúra	FŠ131/2014	teplo	3 291.47	s DPH			16.10.2014				Termming					31.10.2014
	Faktúra	FŠ140/14	výmena valca a tonera	470,00	s DPH			16.10.2014				Commodity s.r.o.					31.10.2014
	Faktúra	FŠ132/2014	internet	11,15	s DPH			16.10.2014				Radiolan					31.10.2014
	Faktúra	FŠ133/2014	HN školské potreby	182,60	s DPH			16.10.2014				meggy s.r.o.					31.10.2014
	Faktúra	FŠ130/2014	revízia výťahu	52,86	s DPH			14.10.2014				Tu					24.10.2014
	Faktúra	fj/127/2014	tovar	671,84	s DPH			14.10.2014				Mihál Štefan					23.01.2015

<< | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3061-3080/3877