Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/117/2014	tovar	940,40	s DPH			14.10.2014				Zorin					03.11.2014
	Faktúra	fj/118/2014	tovar	620,20	s DPH			14.10.2014				Zorin					03.11.2014
	Faktúra	FŠ137/2014	elektrina	953,00	s DPH			14.10.2014				right power energy					31.10.2014
	Faktúra	fj/123/2014	tovar	493,51	s DPH			11.10.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	fj/122/2014	tovar	36,16	s DPH			11.10.2014				Mabonex					03.11.2014
	Zmluva	22/2014	prenájom telocvične		s DPH			10.10.2014				Jevický Martin					10.10.2014
	Faktúra	fj/119/2014	tovar	15,00	s DPH			10.10.2014				ZPaC					03.11.2014
	Zmluva	21/2014	prenájom atria		s DPH			10.10.2014				Folklór bez hraníc o.z.					10.10.2014
	Zmluva	19/2014	prenájom telocvične		s DPH			09.10.2014				TJ Strojár Malacky-tenisový oddiel					09.10.2014
	Faktúra	fj/120/2014	tovar	131,59	s DPH			07.10.2014				Lacko Karol Noba					03.11.2014
	Faktúra	fj/115/2014	tovar	430,67	s DPH			07.10.2014				Gastro-max s.r.o.					03.11.2014
	Faktúra	fj/116/2014	tovar	862,59	s DPH			07.10.2014				Mihál Štefan					03.11.2014
	Faktúra	FŠ/128/2014	školenie	58,00	s DPH			06.10.2014				regionálne vzdelávacie centrum					31.10.2014
	Faktúra	FŠ129/2014	školenie	28,00	s DPH			06.10.2014				regionálne vzdelávacie centrum					31.10.2014
	Faktúra	fj/112/2014	tovar	64,00	s DPH			06.10.2014				Fresco s.r.o.					03.11.2014
	Objednávka	30/2014	2 vozíky policové	167,94	s DPH			01.10.2014				Gastro Galaxi	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		01.10.2014
	Objednávka	33/2014	výmena valca a tonera	470,00	s DPH			01.10.2014				Commodity s.r.o.		Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		01.10.2014
	Objednávka	32/2014	spotrebný materiál	217,93	s DPH			01.10.2014				Inštalmont	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		01.10.2014
	Objednávka	31/2014	hygienické potreby	54,94	s DPH			01.10.2014				Ille	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		01.10.2014
	Objednávka	29/2014	prehliadka požiarnych klapiek	55,00	s DPH			01.10.2014				Monte PBS,s.r.o.	Mgr.Dušan Šuster		riaditeľ		01.10.2014

<< | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3081-3100/3877