Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	25/2014	oprava kotla v jedálni	146,66	s DPH			10.09.2014				Dobre gastro s.r.o.		Mgr.Šuster Dušan	Mgr.Šuster Dušan		10.09.2014
	Zmluva	14/2014	prenájom telocvične		s DPH			10.09.2014				Ing. Hulin Pavel					10.09.2014
	Faktúra	FŠ106/2014	hygienické potreby	34,34	s DPH			08.09.2014				Ille					19.09.2014
	Faktúra	FŠ105/2014	softver	35,82	s DPH			08.09.2014				Abiset					15.09.2014
	Zmluva	18/2014	prenájom telocvične		s DPH			08.09.2014				františek Ćermák					08.09.2014
	Faktúra	FŠ111/2014	plyn	38,00	s DPH			08.09.2014				SPP					26.09.2014
	Faktúra	FŠ112/2014	softvare	150,00	s DPH			08.09.2014				Sanet					26.09.2014
	Faktúra	FŠ113/2014	tonery a náhrady	589,80	s DPH			05.09.2014				Commodity s.r.o.					26.09.2014
	Faktúra	FŠ114/2014	oprava tlačiarne	171,00	s DPH			05.09.2014				Commodity s.r.o.					26.09.2014
	Faktúra	FŠ108/2014	revízia výťahu	52,86	s DPH			04.09.2014				Tuchyňa výťahy					26.09.2014
	Faktúra	FŠ109/2014	zákony	19,98	s DPH			04.09.2014				Poradca					26.09.2014
	Faktúra	FŠ110/2014	mobil	11,21	s DPH			04.09.2014				Orange					26.09.2014
	Zmluva	13/2014	prenájom atria	50,00	s DPH			04.09.2014				Mgr. Ondruš Peter					04.09.2014
	Zmluva	8/2014	telocvična		s DPH			03.09.2014									03.09.2014
	Zmluva	11/2014	telocvična		s DPH			03.09.2014				TJ Strojár Malacky – basketbalový oddiel					02.09.2014
	Objednávka	24/2014	tonery	648,00	s DPH			02.09.2014				Commodity s.r.o.	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		02.09.2014
	Zmluva	10/2014	telocvična		s DPH			02.09.2014				RF,sr.o.					02.09.2014
	Zmluva	7/2014	prenájom telocvične		s DPH			02.09.2014				Juraj Jurica					02.09.2014
	Zmluva	5/2014	prenájom telocvične		s DPH			02.09.2014				Michal Mračko					02.09.2014
	Zmluva	6/2014	prenájom telocvične		s DPH			02.09.2014				ŠKSF Buldoci					08.09.2014

<< | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3141-3160/3877