Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	48/2014	internetová sieť	500,00	s DPH			01.12.2014				Admiro Ing. Kurka Igor	Dušan Šuster	Mgr.ŠusterDušan	riaditel		01.12.2014
	Faktúra	FŠ173/14	časopis	9,00	s DPH			01.12.2014				Slovenská pošta					31.12.2014
	Faktúra	FŠ172/14	teplo	4 618,90	s DPH			01.12.2014				Termming					23.12.2014
	Faktúra	FŠ171/14	pracovné odevy	523,30	s DPH			01.12.2014				Kasta plus s.r.o.					23.12.2014
	Faktúra	FŠ171/14	revízie	556,40	s DPH			01.12.2014				Anton Sakaláš					23.12.2014
	Objednávka	49/2014	propagačné brožúri pre 1. ročník	300,00	s DPH			01.12.2014				Ing.Kolmos	Dušan Šuster	Mgr.ŠusterDušan	riaditel		01.12.2014
	Faktúra	FŠ182/14	revízia výťahu	52,86	s DPH			01.12.2014				Tuchyňa výťahy					31.12.2014
	Faktúra	FŠ187/14	materiál k zápisu	300,00	s DPH			01.12.2014				Ing.Kolmos					31.12.2014
	Faktúra	500	elktroinštalačný materiál	500,00	s DPH			01.12.2014				Admiro Ing. Kurka Igor					31.12.2014
	Faktúra	fŠ181/14	čistiace a hygienické potreby	54,94	s DPH			01.12.2014				Ille					31.12.2014
	Faktúra	FŠ183/14	brúska	249,00	s DPH			01.12.2014				Seka s.r.o.					31.12.2014
	Faktúra	FŠ184/14	voda	156,02	s DPH			01.12.2014				BVS					31.12.2014
	Faktúra	fŠ185/14	elektrina	953,00	s DPH			01.12.2014				right power energy					30.12.2014
	Faktúra	FŠ199/14	teplo	5 273,40	s DPH			01.12.2014				Termming					31.12.2014
	Faktúra	fj/157/2014	tovar	18,56	s DPH			30.11.2014				ZPaC					23.01.2015
	Objednávka	47/2014	brúska	249,00	s DPH			28.11.2014				Seka	Dušan Šuster	Dušan Šuster	riaditel		28.11.2014
	Objednávka	46/2014	didaktické pomôcky	510,00	s DPH			28.11.2014				Scheiner Ján, Záhorácka 8/38,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		28.11.2014
	Zmluva	26/2014	prenájom telocvične		s DPH			27.11.2014				Športový klub Žolík					27.11.2014
	Zmluva	27/2014	telocvična		s DPH			27.11.2014				Judr. Peter Michalovič					27.11.2014
	Zmluva	25/2014	telocvična		s DPH			27.11.2014				Ján Kovačovic					27.11.2014

<< | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2981-3000/3877