Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ167/14	mobil	10,99	s DPH			11.11.2014				Orange					28.11.2014
	Faktúra	FŠ168/14	virtuálna knižnica	150,00	s DPH			11.11.2014				Sanet					28.11.2014
	Faktúra	FŠ166/14	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			11.11.2014				Komenský					28.11.2014
	Faktúra	FŠ154/14	revízia výťahu	52,86	s DPH			11.11.2014				Tuchyňa výťahy					28.11.2014
	Faktúra	FŠ153/14	internet	11,15	s DPH			11.11.2014				Radiolan					27.11.2014
	Faktúra	FŠ164/14	vývoz odpadu	370,00	s DPH			11.11.2014				Oliver Marosi					28.11.2014
	Faktúra	FŠ162/14	drogeria	671,24	s DPH			11.11.2014				Drogeria Sasinkova malacky					28.11.2014
	Faktúra	FŠ152/14	tlačviá	81,00	s DPH			11.11.2014				Ševt a.s.,					27.11.2014
	Faktúra	FŠ160/14	kľučky	183,60	s DPH			11.11.2014				Kľúčová služba Kojnok s.r.o.					28.11.2014
	Faktúra	fŠ159/14	elektrina	953,00	s DPH			11.11.2014				haglaitner hygiene slovakia					28.11.2014
	Faktúra	fŠ158/14	deratizácia	129,40	s DPH			11.11.2014				Chemiko					11.11.2014
	Faktúra	FŠ157/14	telefon	80,27	s DPH			11.11.2014				T-com					27.11.2014
	Faktúra	FŠ156/14	nájom	48,00	s DPH			11.11.2014				Mestské centrum klutúry					11.11.2014
	Faktúra	FŠ155/14	školenie	27,00	s DPH			11.11.2014				regionálne vzdelávacie centrum					11.11.2014
	Faktúra	fj/139/2014	tovar	55,93	s DPH			10.11.2014				ZPaC					23.01.2015
	Objednávka	41/2014	pultík Eso na notebook šedý	1 480,00	s DPH			10.11.2014				Daffer s.r.o.	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		10.11.2014
	Faktúra	1480	stoly ESo	1 480,00	s DPH			10.11.2014				Daffer s.r.o.					28.11.2014
	Faktúra	fj/137/2014	tovar	234,67	s DPH			08.11.2014				Mabonex					23.01.2015
	Faktúra	fj/138/2014	tovar	470,95	s DPH			07.11.2014				Mihál Štefan					23.01.2015
	Faktúra	fŠ149/14	výmena skla	234,40	s DPH			05.11.2014				Skloramo					20.11.2014

<< | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3021-3040/3877