Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/150/2014	tovar	143,47	s DPH			25.11.2014				Lacko Karol Noba					23.01.2015
	Faktúra	fj/151/2014	tovar	308,57	s DPH			25.11.2014				Mabonex					23.01.2015
	Faktúra	fj/153/2014	tovar	64,00	s DPH			25.11.2014				Fresco s.r.o.					23.01.2015
	Faktúra	fj/154/2014	tovar	414,38	s DPH			25.11.2014				Mabonex					23.01.2015
	Faktúra	fj/152//2014	tovar	183,06	s DPH			22.11.2014				Mabonex					23.01.2015
	Faktúra	fj/141/2014	tovar	178,81	s DPH			21.11.2014				Lacko Karol Noba					23.01.2015
	Faktúra	fj/143/2014	tovar	193,69	s DPH			21.11.2014				Coop Jednota					23.01.2015
	Objednávka	45/2014	pracovné odevy	523,30	s DPH			20.11.2014				Kasta plus s.r.o.	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		25.11.2014
	Faktúra	fj/148/2014	tovar	604,72	s DPH			19.11.2014				Mihál Štefan					23.01.2015
	Faktúra	fj/149/2014	tovar	368,64	s DPH			19.11.2014				City food					23.01.2015
	Faktúra	fj/146/2014	tovar	331,44	s DPH			19.11.2014				Rona					23.01.2015
	Objednávka	42/2014	vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača	370,00	s DPH			17.11.2014				Oliver Marosi	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		17.11.2014
	Faktúra	fj/144/2014	tovar	157,68	s DPH			16.11.2014				Mika gastro					23.01.2015
	Faktúra	fj/147/2014	tovar	252,30	s DPH			15.11.2014				Mabonex					23.01.2015
	Faktúra	fj/145/2014	tovar	395,71	s DPH			15.11.2014				Mabonex					23.01.2015
	Faktúra	fj/140/2014	tovar	655,56	s DPH			14.11.2014				Zorin					23.01.2015
	Faktúra	fj/142/2014	tovar	930,00	s DPH			14.11.2014				Zorin					23.01.2015
	Objednávka	43/2014	drogeria	738,49	s DPH			13.11.2014				Drogeria Sasinkova malacky	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		13.11.2014
	Objednávka	44/2014	drogeria	671,24	s DPH			13.11.2014				Drogeria Sasinkova malacky	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		13.11.2014
	Faktúra	FŠ165/14	voda	13,38	s DPH			11.11.2014				BVS					28.11.2014

<< | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3001-3020/3877