Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fj/31/2015 tovar 25,68 s DPH 13830215 20.02.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/31/2015 tovar 25,68 s DPH 13830215 20.02.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/31/2015 tovar 25,68 s DPH 20.02.2015 ZPaC 20.03.2015
Faktúra fj/25/2015 tovar 283,17 s DPH 670505603 18.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/26/2015 tovar 236,88 s DPH 20150868 18.02.2015 Frape Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/26/2015 tovar 236,88 s DPH 18.02.2015 Frape 20.03.2015
Faktúra fj/23/2015 tovar 532,80 s DPH 670506569 18.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/25/2015 tovar 283,17 s DPH 18.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/26/2015 tovar 236,88 s DPH 20150868 18.02.2015 Frape 22.01.2016
Faktúra fj/25/2015 tovar 283,17 s DPH 670505603 18.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/24/2015 tovar 123,31 s DPH 670505586 18.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/23/2015 tovar 532,80 s DPH 670506569 18.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/24/2015 tovar 123,31 s DPH 18.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/23/2015 tovar 532,80 s DPH 18.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/24/2015 tovar 123,31 s DPH 670505586 18.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Zmluva 3/2015 prenájom átria 150,00 s DPH 16.02.2015 Mračnová Daniela 16.02.2015
Objednávka 7/2015 zdroj pre notebook 93,60 s DPH 16.02.2015 Ing.Kolmos Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 16.02.2015
Faktúra fj/27/2015 tovar 10,00 s DPH 20150311 14.02.2015 Fresco, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/27/2015 tovar 10,00 s DPH 20150311 14.02.2015 Fresco, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/27/2015 tovar 10,00 s DPH 14.02.2015 Fresco, s.r.o 20.03.2015
zobrazené záznamy: 2801-2820/3877