Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ57/15	mobil	10,99	s DPH			15.04.2015				Orange					30.04.2015
	Objednávka	13/2015	šeky na stravu	48,47	s DPH			15.04.2015				Slovenská pošta	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		30.04.2015
	Faktúra	FŠ59/15	spotreba vody	124,82	s DPH			15.04.2015				BVS					30.04.2015
	Faktúra	FŠ58/15	výmena poškodených káblov na PC	139,14	s DPH			15.04.2015				Ing.Kolmos					30.04.2015
	Faktúra	FŠ56/15	teplo	3 383.96	s DPH			15.04.2015				Termming					22.04.2015
	Faktúra	FŠ60/15	virtuálna knižnica	16,15	s DPH			15.04.2015				Komenský					30.04.2015
	Faktúra	FŠ50/15	údržba programu	38,40	s DPH			14.04.2015				Vema	Mgr.Šuster				14.04.2015
	Faktúra	fj/59/2015	tovar	145,49	s DPH		1501202211	13.04.2015				ATC-JR, s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/55/2015	tovar	40,47	s DPH		350528	13.04.2015				Coop Jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/59/2015	tovar	145,49	s DPH		1501202211	13.04.2015				ATC-JR, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/59/2015	tovar	145,49	s DPH			13.04.2015				ATC-JR, s.r.o					24.04.2015
	Faktúra	fj/55/2015	tovar	40,47	s DPH			13.04.2015				Coop Jednota					24.04.2015
	Faktúra	fj/55/2015	tovar	40,47	s DPH		350528	13.04.2015				Coop Jednota					22.01.2016
	Faktúra	fj/58/2015	tovar	407,58	s DPH		670511133	10.04.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/60/2015	tovar	11,58	s DPH		27310415	10.04.2015				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/58/2015	tovar	407,58	s DPH		670511133	10.04.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/60/2015	tovar	11,58	s DPH		27310415	10.04.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/60/2015	tovar	11,58	s DPH			10.04.2015				ZPaC					24.04.2015
	Faktúra	fj/58/2015	tovar	407,58	s DPH			10.04.2015				Mabonex					24.04.2015
	Faktúra	fj/57/2015	tovar	143,65	s DPH		670510710	08.04.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015

<< | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2661-2680/3877