Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ88/15	plyn	16,00	s DPH			01.06.2015				SPP					15.06.2015
	Faktúra	FŠ90/15	telefon	77,76	s DPH			01.06.2015				T-com					18.06.2015
	Faktúra	FŠ91/15	časopis vychovávatel	6,00	s DPH			01.06.2015				Slovenská pošta					18.06.2015
	Faktúra	FŠ93/15	doska na lavicu, lavice	627,60	s DPH			01.06.2015				Linea					16.06.2015
	Faktúra	FŠ94/15	sedáky na stoličku, opierky, zátky	732,00	s DPH			01.06.2015				Linea					26.06.2015
	Faktúra	FŠ95/15	spotreba vody	158,26	s DPH			01.06.2015				BVS					26.06.2015
	Faktúra	FŠ96/15	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			01.06.2015				Komenský					26.06.2015
	Faktúra	FŠ97/15	školenie	140,00	s DPH			01.06.2015				regionálne vzdelávacie centrum					29.06.2015
	Faktúra	FŠ92/15	elektrina	795,00	s DPH			01.06.2015				Riihgt Power Energy,s.r.o.					18.06.2015
	Faktúra	FŠ83/15	revízia výťahu	52,86	s DPH			01.06.2015				Tuchyňa výťahy					16.06.2015
	Faktúra	FŠ79/15	prenájom	72,00	s DPH			01.06.2015				Mestské centrum klutúry					15.06.2015
	Faktúra	FŠ78/2015	tonery	140,16	s DPH			01.06.2015				Commodity s.r.o.					15.06.2015
	Objednávka	25/2015	slávnostná akdémia	60,00	s DPH			01.06.2015				Mestské centrum klutúry	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		01.06.2015
	Objednávka	24/2015	spotrebný materiál	220,34	s DPH			01.06.2015				Drogeria Sasinkova malacky	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		01.06.2015
	Objednávka	23/2015	oprava kopírky	60,00	s DPH			01.06.2015				Commodity s.r.o.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		01.06.2015
	Faktúra	fj/87/2015	tovar	518,61	s DPH		670516290	01.06.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	FŠ77/15	platba za softver	150,00	s DPH			01.06.2015				Sanet					15.06.2015
	Faktúra	fj/88/2015	tovar	717,13	s DPH		2015016	27.05.2015				Mihál Štefan					22.01.2016
	Faktúra	fj/89/2015	tovar	431,64	s DPH		670516772	27.05.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/88/2015	tovar	717,13	s DPH		2015016	27.05.2015				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015

<< | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2561-2580/3877