Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FŠ57/15 mobil 10,99 s DPH 15.04.2015 Orange 30.04.2015
Objednávka 13/2015 šeky na stravu 48,47 s DPH 15.04.2015 Slovenská pošta Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 30.04.2015
Faktúra FŠ59/15 spotreba vody 124,82 s DPH 15.04.2015 BVS 30.04.2015
Faktúra FŠ58/15 výmena poškodených káblov na PC 139,14 s DPH 15.04.2015 Ing.Kolmos 30.04.2015
Faktúra FŠ56/15 teplo 3 383.96 s DPH 15.04.2015 Termming 22.04.2015
Faktúra FŠ60/15 virtuálna knižnica 16,15 s DPH 15.04.2015 Komenský 30.04.2015
Faktúra FŠ50/15 údržba programu 38,40 s DPH 14.04.2015 Vema Mgr.Šuster 14.04.2015
Faktúra fj/59/2015 tovar 145,49 s DPH 1501202211 13.04.2015 ATC-JR, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/55/2015 tovar 40,47 s DPH 350528 13.04.2015 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/59/2015 tovar 145,49 s DPH 1501202211 13.04.2015 ATC-JR, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/59/2015 tovar 145,49 s DPH 13.04.2015 ATC-JR, s.r.o 24.04.2015
Faktúra fj/55/2015 tovar 40,47 s DPH 13.04.2015 Coop Jednota 24.04.2015
Faktúra fj/55/2015 tovar 40,47 s DPH 350528 13.04.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Faktúra fj/58/2015 tovar 407,58 s DPH 670511133 10.04.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/60/2015 tovar 11,58 s DPH 27310415 10.04.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/58/2015 tovar 407,58 s DPH 670511133 10.04.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/60/2015 tovar 11,58 s DPH 27310415 10.04.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/60/2015 tovar 11,58 s DPH 10.04.2015 ZPaC 24.04.2015
Faktúra fj/58/2015 tovar 407,58 s DPH 10.04.2015 Mabonex 24.04.2015
Faktúra fj/57/2015 tovar 143,65 s DPH 670510710 08.04.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
zobrazené záznamy: 2661-2680/3877