Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/82/2015	tovar	64,56	s DPH		504109	07.05.2015				Lacko Karol Noba		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/78/2015	tovar	18,78	s DPH		35080515	07.05.2015				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/79/2015	tovar	2,15	s DPH		33730615	07.05.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/80/2015	tovar	389,16	s DPH		670514291	07.05.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	FJ/81/2015	tovar	39,00	s DPH		150414	07.05.2015				Slovex					22.01.2016
	Faktúra	fj/82/2015	tovar	64,56	s DPH		504109	07.05.2015				Lacko Karol Noba					22.01.2016
	Objednávka	15/2015	výmena sprchy na umývačke riadu	145,88	s DPH			04.05.2015				RM Gastro JAZ s.r.o.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		04.05.2015
	Faktúra	FŠ66/15	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			01.05.2015				Komenský					15.05.2015
	Faktúra	FŠ65/15	deratizácia	129,40	s DPH			01.05.2015				Chemiko					15.05.2015
	Faktúra	FŠ63/15	tlačivá	48,47	s DPH			01.05.2015				Slovenská pošta					15.05.2015
	Faktúra	FŠ67/15	telefon	77,76	s DPH			01.05.2015				T-com					15.05.2015
	Faktúra	FŠ/68/15	výmena sprchy na umývačke riadu	145,88	s DPH			01.05.2015				RM Gastro JAZ s.r.o.					15.05.2015
	Faktúra	FŠ69/15	plyn	38,00	s DPH			01.05.2015				SPP					15.05.2015
	Faktúra	FŠ70/15	revízia výťahu	52,86	s DPH			01.05.2015				Tuchyna- výťahy					15.05.2015
	Faktúra	FŠ71/15	vývoz lapača tukov+čistiace prostriedky	484,00	s DPH			01.05.2015				Oliver Marosi					15.05.2015
	Faktúra	FŠ72/15	elektrina	795,00	s DPH			01.05.2015				Riihgt Power Energy,s.r.o.					22.05.2015
	Faktúra	FŠ64/15	školenie	39,00	s DPH			01.05.2015				Asociácia správcov registratúr,Malacky					15.05.2015
	Faktúra	FŠ76/15	čistiace potreby	726,28	s DPH			01.05.2015				haglaitner hygiene slovakia					29.05.2015
	Faktúra	FŠ74/15	Doska OSB	196,60	s DPH			01.05.2015				Veronika Ščepánová					28.05.2015
	Faktúra	FŠ73/15	teplo	1 705,91	s DPH			01.05.2015				Termming					22.05.2015

<< | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2601-2620/3877