Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	57/2018	Nedoplatok BVS za 2/2018	178,32	s DPH			07.03.2018				BVS	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	16.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	58/2018	Orange tel.poplatky 3/2018	10,99	s DPH			21.03.2018				Orange	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy	21.03.2018	21.03.2018
	Objednávka	11/2018	Dejepis pre 9.ročník + príručka šikanovanie v škole	45,00	s DPH			01.03.2018				Raabe	ZS Štúrova	Mgr.P.Ondruš	zástupca školy		21.03.2018
	Objednávka	12/2018	Tonery	525,00	s DPH			06.03.2018				Commodity s.r.o.	ZS Štúrova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy		21.03.2018
	Objednávka	13/2018	Vývoz Lapača	275,00	s DPH			06.03.2018				Oliver Marosi	ZS Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ		21.03.2018
	Objednávka	14/2018	Školské potreby - HN	16,60	s DPH			26.02.2018				Meggy s.r.o.	ZŠ Štúrova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy		21.03.2018
	Objednávka	15/2018	Knihy prvouky pre druhákov	200,20	s DPH			14.03.2018				Aitec	ZS Štúrova	Mgr.Adriana Spustová	zástupkyňa školy		21.03.2018
	Objednávka	16/2018	školenie - ekonomky	29,00	s DPH			01.03.2018				Regionálne vzdelávacie centrum	ZŠ Štúrova	Mgr.M.Bohmerová	ekonómka		21.03.2018
	Zmluva	22/2017	Dodatok č.1 k zmluve č.22/2017		s DPH			20.03.2018				Dominik Oslej	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		04.04.2018
	Faktúra	60/2018	Knihy	54,80	s DPH			27.03.2018				OXICO	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	27.03.2018	04.04.2018
	Faktúra	35/2018	tovar	321,48	s DPH		2018011	28.02.2018				Mihál Štefán	Beata Klempová	Beata Klempová	vedúca ŠJ	14.03.2018	14.03.2018
	Zmluva	24/2018	vlastníci bytov	40,00	s DPH			22.02.2018				Stavebne bytové družstvo v Pezinku	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		14.03.2018
	Objednávka	17/2018	Seminár - archivníctvo a registratúrny poriadok	79,70	s DPH			01.03.2018				Vesna, n.o.	ZS Sturova	Mária Horváthová	mzdová účtovníčka		05.04.2018
	Faktúra	43/2018	Vybavenie lekárničky	46,30	s DPH	10/2018		26.02.2018				V.R.P.ZDRAVIE s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	26.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	31/2018	Kniha - Účtovne súvťažnosti 2018	26,00	s DPH	8/2018		14.02.2018				RVC	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	14.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	32/2018	Školenie PAM základné	258,00	s DPH	6/2018		15.02.2018				Vema	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	33/2018	El.energia 1/2018 -nedoplatok	68,35	s DPH			15.02.2018				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	34/2018	Toner	145,00	s DPH	5/2018		16.02.2018				Commodity s.r.o,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	16.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	35/2018	Kniha - Nástroje pre občianstvo a život	45,00	s DPH			16.02.2018				Asociácia S.Kovalikovej	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	16.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	36/2018	Teplo 2/2018	4 146,48	s DPH			21.02.2018				Termming, a.s.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	21.02.2018	27.02.2018

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/3877