Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	13/2015	telocvična		s DPH			07.09.2015				Marta Juricová					07.09.2015
	Faktúra	fj/123/2015	tovar	929,76	s DPH		670524356	04.09.2015				Mabonex					22.01.2016
	Zmluva	predlženie zmluvy o jeden školský rok do 30.6.2016	distribúcia školského mlieka		s DPH			02.09.2015				Rajo a.s, Studená 35, Bratislava	Mgr.Šuster		riaditeľ		02.09.2015
	Faktúra	FŠ139/15	čistiace potreby	138,14	s DPH			02.09.2015				Drogeria Sasinkova malacky					02.09.2015
	Faktúra	FJ/120/2015	tovar	702,19	s DPH		670523744	02.09.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	FJ/121/2015	tovar	61,36	s DPH		1501204978	02.09.2015				ATC-JR, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	FŠ142/15	elektina	803,64	s DPH			02.09.2015				Powen					02.09.2015
	Faktúra	FŠ141/15	plyn	30,00	s DPH			01.09.2015				SPP					02.09.2015
	Faktúra	FŠ157/15	revízia výťahu	52,86	s DPH			01.09.2015				Tuchyňa výťahy					24.09.2015
	Faktúra	FŠ136/15	športové potreby	163,34	s DPH			01.09.2015				Dema Senica a.s.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		01.09.2015
	Faktúra	FŠ137/15	školenie	130,00	s DPH			01.09.2015				Asociácia S Kovalikovej					02.09.2015
	Faktúra	FŠ155/15	elektina	3,60	s DPH			01.09.2015				Riihgt Power Energy,s.r.o.					24.09.2015
	Faktúra	FŠ156/15	materiál+montáž	444,00	s DPH			01.09.2015				Ing.Kolmos					17.09.2015
	Faktúra	FŠ154/15	poradca	111,74	s DPH			01.09.2015				Wolters Kluwer s.r.o,Bratislava					17.09.2015
	Faktúra	FŠ153/15	mobil	10,99	s DPH			01.09.2015				Orange					16.09.2015
	Faktúra	FŠ152/15	revízia	180,00	s DPH			01.09.2015				Lucia Písečná					16.09.2015
	Faktúra	FŠ151/15	učebnice	1 445,17	s DPH			01.09.2015				Distribučná agentúra Ad rem,Bratisalva					17.09.2015
	Faktúra	FŠ150/15	materiál na zatienenie strechy	9 039,60	s DPH			01.09.2015				Cofely a.s.					16.09.2015
	Faktúra	FŠ140/15	internet	19,90	s DPH			01.09.2015				Radiolan					02.09.2015
	Faktúra	FŠ148/15	20,05	voda	s DPH			01.09.2015				BVS					16.09.2015

<< | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2421-2440/3877