|
Zmluva |
13/2015
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Marta Juricová |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/123/2015
|
tovar
|
929,76 |
s DPH |
|
670524356
|
04.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
predlženie zmluvy o jeden školský rok do 30.6.2016
|
distribúcia školského mlieka
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Rajo a.s, Studená 35, Bratislava |
Mgr.Šuster |
|
riaditeľ |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ139/15
|
čistiace potreby
|
138,14 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FJ/120/2015
|
tovar
|
702,19 |
s DPH |
|
670523744
|
02.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FJ/121/2015
|
tovar
|
61,36 |
s DPH |
|
1501204978
|
02.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ142/15
|
elektina
|
803,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Powen |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ141/15
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ157/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ136/15
|
športové potreby
|
163,34 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ137/15
|
školenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Asociácia S Kovalikovej |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ155/15
|
elektina
|
3,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Riihgt Power Energy,s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ156/15
|
materiál+montáž
|
444,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ154/15
|
poradca
|
111,74 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o,Bratislava |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ153/15
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ152/15
|
revízia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ151/15
|
učebnice
|
1 445,17 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra Ad rem,Bratisalva |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ150/15
|
materiál na zatienenie strechy
|
9 039,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Cofely a.s. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ140/15
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ148/15
|
20,05
|
voda |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
16.09.2015 |