Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ183/15	telefon	78,18	s DPH			02.11.2015				T-com					12.11.2015
	Faktúra	FŠ182/15	elektina	803,64	s DPH			02.11.2015				Pow-en a.s.,					04.11.2015
	Faktúra	FŠ181/15	hygienické potreby	46,70	s DPH			02.11.2015				Ille					11.11.2015
	Faktúra	fj/169/2015	tovar	3,23	s DPH		621025	02.11.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/168/2015	tovar	8,10	s DPH		670530768	02.11.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/167/2015	tovar	3,23	s DPH		78101015	02.11.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/166/2015	tovar	20,50	s DPH		67051850	02.11.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	FŠ178/15	revízia výťahu	52,86	s DPH			02.11.2015				Komenský					12.11.2015
	Faktúra	FŠ180/15	internet	19,90	s DPH			02.11.2015				Radiolan					12.11.2015
	Faktúra	FŠ179/15	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			02.11.2015				Komenský					12.11.2015
	Faktúra	fj/164/2015	tovar	237,22	s DPH		670530844	02.11.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/157/2015	tovar	507,59	s DPH		670530452	31.10.2015				Mabonex					22.01.2016
	VO: Zákazka malého rozsahu	1/2016	ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik	2886.-	s DPH			30.10.2015				MKM Orava s.r.o.					11.02.2016
	Objednávka	57/2015	výmena hasiacich prístrojov	592,10	s DPH			27.10.2015				Anton Sakaláš					27.10.2015
	Zmluva	21/2015	prenájom telocvične		s DPH			26.10.2015				Rímskokatolícka cirkev					26.10.2015
	Faktúra	fj/156/2015	tovar	693,12	s DPH		670529867	26.10.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/155/2015	tovar	297,75	s DPH		670529948	26.10.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/152/2015	tovar	32,27	s DPH		670529508	24.10.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/158/2015	tovar	52,50	s DPH		20151449	22.10.2015				Fresco, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/145/2015	tovar	66,73	s DPH		76351015	20.10.2015				ZPaC					22.01.2016

<< | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2321-2340/3877