Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/117/2015	tovar	35,71	s DPH		49160615	10.07.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/116/2015	tovar	35,71	s DPH		49160615	10.07.2015				ZPaC					04.09.2015
	Faktúra	fj/116/2015	tovar	31,22	s DPH		505708	10.07.2015				Lacko Karol Noba					22.01.2016
	Zmluva	zmluva o združenej dodávke elektrickej energie	elektrina		s DPH			09.07.2015				Pow-en a.s.,					09.07.2015
	Faktúra	fj/113/2015	tovar	531,75	s DPH		2015023	07.07.2015				Mihál Štefan					04.09.2015
	Objednávka	36/2015	notebooky ,dataprojektory,tlačiaren	4 399.20	s DPH			07.07.2015				Ing. Kolmos	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		02.07.2015
	Objednávka	35/2015	stoličky	458,00	s DPH			06.07.2015				Linea	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		06.07.2015
	Faktúra	fj/105/2015	tovar	188,30	s DPH		10146	02.07.2015				Sabana, s.r.o.					04.09.2015
	Faktúra	FŠ106/15	prenájom	30,00	s DPH			01.07.2015				Mestské centrum kultúry					16.07.2015
	Faktúra	FŠ104/15	poradca	8,50	s DPH			01.07.2015				Poradca					16.07.2015
	Faktúra	FŠ105/15	stoličky	457,92	s DPH			01.07.2015				Linea					17.07.2015
	Faktúra	FŠ108/15	teplo	1 496,15	s DPH			01.07.2015				Termming					30.07.2015
	Faktúra	FŠ103/15	spracovanie ročenky	506,70	s DPH			01.07.2015				Ing. Kolmos					17.07.2015
	Faktúra	FŠ110/15	počítačová technika	4 399,20	s DPH			01.07.2015				Ing.Kolmos					30.07.2015
	Faktúra	FŠ102/15	mobil	15,90	s DPH			01.07.2015				Orange					16.07.2015
	Faktúra	FŠ100/15	čistiace potreby	217,56	s DPH			01.07.2015				Drogeria Sasinkova malacky					16.07.2015
	Faktúra	FŠ99/15	revízia	180,00	s DPH			01.07.2015				Lucia Písečná Luka team	Mgr.Šuster				16.07.2015
	Faktúra	FŠ98/15	tonery	324,00	s DPH			01.07.2015				Commodity s.r.o.	Mgr.Šuster				16.07.2015
	Faktúra	FŠ109/15	malovanie	1 040,00	s DPH			01.07.2015				Majstro Miroslav Krištof					30.07.2015
	Faktúra	FŠ117/15	elektrina	795,00	s DPH			01.07.2015				right power energy					31.07.2015

<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2481-2500/3877