Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ111/15	telefon	78,34	s DPH			01.07.2015				T-com					30.07.2015
	Faktúra	FŠ113/15	interaktívna tabuľa	765,00	s DPH			01.07.2015				Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o.					31.07.2015
	Faktúra	FŠ114/15	revízia výťahu	52,86	s DPH			01.07.2015				Tuchyňa výťahy					31.07.2015
	Faktúra	FŠ115/15	voda	135,97	s DPH			01.07.2015				BVS					31.07.2015
	Faktúra	FŠ116/15	plyn	15,00	s DPH			01.07.2015				SPP					30.07.2015
	Faktúra	FŠ112/15	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			01.07.2015				Komenský					30.07.2015
	Faktúra	FŠ/117/15	elektina	795,00	s DPH			01.07.2015				right power energy	Mgr.Šuster				14.07.2015
	Faktúra	FŠ/116/15	plyn	15,00	s DPH			01.07.2015				SPP					14.07.2015
	Faktúra	fj/109/2015	tovar	70,08	s DPH		4610616	30.06.2015				ZPaC					04.09.2015
	Faktúra	fj/110/2015	tovar	2,15	s DPH		47020616	30.06.2015				ZPaC					04.09.2015
	Faktúra	fj/106/2015	tovar	130,94	s DPH		2015310	30.06.2015				Mika gastro					04.09.2015
	Objednávka	34/2015	interaktívna tabuľa	765,00	s DPH			29.06.2015				Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		29.06.2015
	Faktúra	fj/107/2015	tovar	183,81	s DPH		670519663	29.06.2015				Mabonex					04.09.2015
	Faktúra	FJ/111/2015	tovar	31,13	s DPH		351003	29.06.2015				Coop Jednota					04.09.2015
	Faktúra	FJ/112/2015	tovar	509,07	s DPH		2015022	27.06.2015				Mihál Štefan					04.09.2015
	Zmluva	Zmluva o spolupráci na projekte Cofely Eco školy	environmentálna výchova	800,00	s DPH			26.06.2015				Cofely a.s.	Mgr.Šuster				26.06.2015
	Objednávka	31/2015	tonery	324,00	s DPH			24.06.2015				Commodity s.r.o.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		24.06.2015
	Objednávka	29/2015	zátky na stoličky, opierky , sedáky	732,00	s DPH			24.06.2015				Linea	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		24.06.2015
	Objednávka	32/2015	maliarske práce	1 040,00	s DPH			24.06.2015				Majstro Miroslav Krištof	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		24.06.2015
	Objednávka	30/2015	dosky na lavice, lavive	627,60	s DPH			24.06.2015				Linea	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		24.06.2015

<< | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2501-2520/3877