Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ173/15	mobil	11,28	s DPH			01.10.2015				Orange					15.10.2015
	Faktúra	FŠ172/15	revízia	81,71	s DPH			01.10.2015				Monte pbs.s.r.o.					21.10.2015
	Faktúra	FŠ170/15	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			01.10.2015				Komenský					22.10.2015
	Faktúra	fj/138/2015	tovar	901,97	s DPH		10.15	30.09.2015				MS-OZ, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/139/2015	tovar	996,43	s DPH		11.15	30.09.2015				MS-OZ, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/140/2015	tovar	1,08	s DPH		25.4.2099	30.09.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/136/2015	tovar	845,25	s DPH		2015028	30.09.2015				Mihál Štefan					22.01.2016
	Faktúra	fj/134/2015	tovar	8,00	s DPH		20151220	29.09.2015				Fresco, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/133/222015	tovar	40,00	s DPH		2015216	29.09.2015				Fresco, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/135/2015	tovar	29,28	s DPH		70470915	29.09.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/137/2015	tovar	103,06	s DPH		508255	24.09.2015				Lacko Karol Noba					22.01.2016
	Faktúra	fj/71/2014	tovar	124,68	s DPH			24.09.2015				Mabonex					18.02.2016
	Faktúra	fj/71/2014	tovar	124,68	s DPH			24.09.2015				Mabonex					22.01.2016
	Zmluva	16/2015	prenájom ihriska		s DPH			23.09.2015				Ďuriš					23.09.2015
	Faktúra	fj/132/2015	tovar	487,57	s DPH		670526637	23.09.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/130/2015	tovar	246,65	s DPH		1711500621	20.09.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/129/2015	tovar	977,96	s DPH		2015026	20.09.2015				Mihál Štefan					22.01.2016
	Faktúra	fj/131/2015	tovar	351,99	s DPH		6705265753	20.09.2015				Mabonex					22.01.2016
	Objednávka	47/2015	deratizácia	129,40	s DPH			18.09.2015				Chemiko					18.09.2015
	Objednávka	46/2015	montáž dataprojektorov	444,00	s DPH			15.09.2015				Ing.Kolmos					16.09.2015

<< | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2381-2400/3877