Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	dodtoč č. 1 k zmluve o výpožičke	prenájom		s DPH			01.10.2015				Materská škola					01.10.2015
	Faktúra	FŠ158/15	čistiace potreby	118,80	s DPH			01.10.2015				Drogeria Sasinkova malacky					15.10.2015
	Faktúra	FŠ/169/15	tonery	565,44	s DPH			01.10.2015				Commodity s.r.o.					22.10.2015
	Faktúra	FŠ177/15	plyn	156,00	s DPH			01.10.2015				SPP					15.10.2015
	Objednávka	51/2015	výpočtová technika	179,04	s DPH			01.10.2015				Ing.Kolmos					01.10.2015
	Objednávka	49/2015	čistiace potreby	985,14	s DPH			01.10.2015				haglaitner hygiene slovakia					01.10.2015
	Objednávka	48/2015	čistiace potreby	118,80	s DPH			01.10.2015				Drogeria Sasinkova malacky					01.10.2015
	Faktúra	FŠ159/15	plyn	94,00	s DPH			01.10.2015				SPP					15.10.2015
	Faktúra	FŠ160/15	deratizácia	129,40	s DPH			01.10.2015				Chemiko					14.10.2015
	Faktúra	FŠ161/15	internet	19,90	s DPH			01.10.2015				Radiolan					14.10.2015
	Faktúra	FŠ162/15	teplo	3 174.20	s DPH			01.10.2015				Termming					15.10.2015
	Faktúra	FŠ163/15	HN školské potreby	83,00	s DPH			01.10.2015				meggy					15.10.2015
	Faktúra	FŠ165/15	telefon	77,76	s DPH			01.10.2015				T-com					14.10.2015
	Faktúra	FŠ167/15	školenie	51,00	s DPH			01.10.2015				Edos pEM s.r.o.					15.10.2015
	Faktúra	FŠ168/15	drogeria	985,14	s DPH			01.10.2015				haglaitner hygiene slovakia					22.10.2015
	Faktúra	FŠ164/15	elektina	803,64	s DPH			01.10.2015				Powen,					14.10.2015
	Faktúra	FŠ176/15	voda	167,17	s DPH			01.10.2015				BVS					15.10.2015
	Faktúra	FŠ171/15	voda	180,55	s DPH			01.10.2015				BVS					16.10.2015
	Faktúra	FŠ175/15	tlačivá	97,20	s DPH			01.10.2015				Ševt a.s.					22.10.2015
	Faktúra	FŠ174/15	služby výpočtovej techniky	179,04	s DPH			01.10.2015				Ing. Kolmos					15.10.2015

<< | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2361-2380/3877