Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/146/2015	tovar	2,15	s DPH		70706175	20.10.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/153/2015	tovar	468,92	s DPH		2015029	20.10.2015				Mihál Štefan					22.01.2016
	Faktúra	fj/148/2015	tovar	1,08	s DPH		75161015	20.10.2015				ZPaC					22.01.2016
	Zmluva	19/2015	prenájom telocvične		s DPH			19.10.2015				TJ Strojár Malacky-tenisový oddiel					19.10.2015
	Zmluva	20/2015	prenájom telocvične		s DPH			19.10.2015				Judr. Peter Michalovič					19.10.2015
	Faktúra	fj/150/2015	tovar	422,30	s DPH		670529016	19.10.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/151/2015	tovar	522,00	s DPH		1510177	19.10.2015				Arthur Gilboard					22.01.2016
	Zmluva	18/2015	prenájom telocvične		s DPH			16.10.2015				Telovýchovná jednota Záhoran					16.10.2015
	Objednávka	55/2015	čistiace potreby	1 201.54	s DPH			16.10.2015				Drogeria Sasinkova malacky					16.10.2015
	Objednávka	52/2015	revízie	81,71	s DPH			16.10.2015				Monte PBS,s.r.o.					15.10.2015
	Objednávka	53/2015	čistiace potreby	46,70	s DPH			15.10.2015				Ille					15.10.2015
	Objednávka	54/2015	tlačivá	97,20	s DPH			15.10.2015				Ševt a.s.,					15.10.2015
	Faktúra	fj/144/2015	tovar	204,88	s DPH		3201452879	13.10.2015				Cityfood s.r.o					22.01.2016
	Zmluva	17/2015	prenájom		s DPH			12.10.2015				Bíroczi David					12.10.2015
	Faktúra	fj/147/2015	tovar	2,15	s DPH		751101015	10.10.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/154/2015	tovar	293,82	s DPH		670527643	10.10.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/143/2015	tovar	396,28	s DPH		670527624	10.10.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/142/2015	tovar	70,25	s DPH		1010	10.10.2015				ZPaC					22.01.2016
	Objednávka	50/2015	tonery tlačiarne a kopírky	565,44	s DPH			09.10.2015				Commodity s.r.o.					09.10.2015
	Faktúra	fj/141/2015	tovar	150,43	s DPH		16.12.1900	06.10.2015				Coop Jednota					22.01.2016

<< | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2341-2360/3877