Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	62/2015	podlahová krytina	3 233,89	s DPH			01.12.2015				Lucitex interier,Malacky					01.12.2015
	Faktúra	FŠ/216/15	elektrina	48,46	s DPH			01.12.2015				Pow-en a.s.,					16.12.2015
	Faktúra	FŠ/215/15	revízie	180,00	s DPH			01.12.2015				Lucia Písečná					21.12.2015
	Faktúra	FŠ214/15	tonery	2 199,60	s DPH			01.12.2015				Commodity s.r.o.					21.12.2015
	Faktúra	FŠ213/15	počítačová technika	1 076,16	s DPH			01.12.2015				Ing.Kolmos					21.12.2015
	Faktúra	FŠ212/15	teplo	5 080,74	s DPH			01.12.2015				Termming					21.12.2015
	Faktúra	FŠ211/15	uč. pomôcky biologia a chemia	732,00	s DPH			01.12.2015				Conatex Didactic					21.12.2015
	Objednávka	66/2015	didaktické pomôcky biologia chemia	732,00	s DPH			01.12.2015				Conatex Didactic					01.12.2015
	Faktúra	FŠ210/15	varnice	247,32	s DPH			01.12.2015				RM Gastro JAZ s.r.o.					21.12.2015
	Objednávka	56/2015	bioenzimatký prípravok	372,00	s DPH			01.12.2015				Oliver Marosi					01.12.2015
	Objednávka	63/2015	didaktická technika	799,21	s DPH			01.12.2015				Dráčik -Divi s.r.o.					01.12.2015
	Objednávka	65/2015	revízie hasiacich prístrojov	245,00	s DPH			01.12.2015				Anton Sakaláš					01.12.2015
	Objednávka	64/2015	čistiace potreby	150,00	s DPH			01.12.2015				Linea					01.12.2015
	Faktúra	FŠ191/15	koberce	3 233,89	s DPH			01.12.2015				Lucitex interier,Malacky					21.12.2015
	Faktúra	FŠ201/15	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			01.12.2015				Komenský					21.12.2015
	Faktúra	FŠ194/15	virtuálna knižnica	150,00	s DPH			01.12.2015				Sanet					21.12.2015
	Faktúra	FŠ190/15	školenie	27,00	s DPH			01.12.2015				regionálne vzdelávacie centrum					17.12.2015
	Faktúra	FŠ189/15	mobil	10,99	s DPH			01.12.2015				Orange					09.12.2015
	Faktúra	FŠ193/15	elektrina	39,88	s DPH			01.12.2015				Powen,					21.12.2015
	Faktúra	FŠ195/15	vyčistenie lapča +bioenzim.prípravky	372,00	s DPH			01.12.2015				Oliver Marosi					21.12.2015

<< | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2261-2280/3877