Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	23/2015	prenájom telocvične		s DPH			23.11.2015				Ney Andrej					23.11.2015
	Faktúra	fj/173/2015	tovar	327,91	s DPH		670533280	21.11.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/177/2015	tovar	3,23	s DPH		86581115	20.11.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/176/2015	tovar	5,00	s DPH		85331115	20.11.2015				ZPaC					22.01.2016
	Zmluva	22/2015	prenájom telocvične		s DPH			19.11.2015				Športový klub Žolík					19.11.2015
	Faktúra	fj/160/2015	tovar	577,23	s DPH		2015031	15.11.2015				Mihál Štefan					22.01.2016
	Faktúra	fj/161/2015	tovar	520,41	s DPH		2015032	15.11.2015				Mihál Štefan					22.01.2016
	Faktúra	fj/162/2015	tovar	955,94	s DPH		122015	14.11.2015				MS-OZ, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/170/2015	tovar	596,28	s DPH		132015	14.11.2015				MS-OZ, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/172/2015	tovar	372,40	s DPH		670532296	13.11.2015				Mabonex					22.01.2016
	Objednávka	60/2015	výpočtová technika	4 702.90	s DPH			13.11.2015				Ing.Kolmos					02.11.2015
	Faktúra	fj/163/2015	tovar	234,22	s DPH		670531316	07.11.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/159/2015	tovar	112,66	s DPH		351735	05.11.2015				Coop Jednota					22.01.2016
	Zmluva	1511/24	o obstaraní vystúpenia		s DPH			05.11.2015									23.11.2015
	Faktúra	FŠ184/15	drogeria	1 201,54	s DPH			03.11.2015				Drogeria Sasinkova malacky					12.11.2015
	Faktúra	fj/165/2015	tovar	192,00	s DPH		670530769	02.11.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	FŠ188/15	výpočtová technika	4 451,46	s DPH			02.11.2015				Ing. Kolmos					18.11.2015
	Faktúra	FŠ186/15	drogeria	9,34	s DPH			02.11.2015				Ille					19.11.2015
	Faktúra	fj/171/2015	tovar	4,30	s DPH		670321323	02.11.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	FŠ185/15	revízia	592,10	s DPH			02.11.2015				Anton Sakaláš					19.11.2015

<< | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2301-2320/3877