Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ196/15	internet	19,90	s DPH			01.12.2015				Radiolan					21.12.2015
	Faktúra	FŠ197/15	šeky	9,00	s DPH			01.12.2015				Slovenská pošta					21.12.2015
	Faktúra	FŠ198/15	revízie sakaláš	245,00	s DPH			01.12.2015				Anton Sakaláš					21.12.2015
	Faktúra	FŠ192/15	didaktická technika	799,21	s DPH			01.12.2015				Dráčik -Divi s.r.o.					23.12.2015
	Faktúra	FŠ200/15	telefon	79,87	s DPH			01.12.2015				T-com					21.12.2015
	Faktúra	FŠ199/15	tlačivá	150,00	s DPH			01.12.2015				Linea					21.12.2015
	Faktúra	FŠ204/15	licencia	208,44	s DPH			01.12.2015				VEMA					21.12.2015
	Faktúra	FŠ206/15	pracovné odevy	700,00	s DPH			01.12.2015				Kasta plus s.r.o.					21.12.2015
	Faktúra	FŠ207/15	revízia výťahu	52,86	s DPH			01.12.2015				Tuchyňa výťahy					21.12.2015
	Faktúra	FŠ208/15	kancelárske potreby	965,74	s DPH			01.12.2015				Slavomír Binčík					21.12.2015
	Faktúra	FŠ202/15	voda	163,81	s DPH			01.12.2015				BVS					21.12.2015
	Faktúra	FŠ203/15	plyn	183,00	s DPH			01.12.2015				SPP					21.12.2015
	Faktúra	FŠ205/15	revízia výťahu	52,86	s DPH			01.12.2015				Tuchyňa výťahy					21.12.2015
	Faktúra	fj/179/2015	tovar	95,26	s DPH		320153609	30.11.2015				Cityfood s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/178/2015	tovar	589,72	s DPH		670534265	30.11.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/189/2015	tovar	40,54	s DPH		8750115	30.11.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/190/2015	tovar	70,44	s DPH		9091115	30.11.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/175/2015	tovar	418,56	s DPH		670534340	30.11.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/180/2015	tovar	120,00	s DPH		20151775	26.11.2015				Fresco, s.r.o					22.01.2016
	Zmluva	24/2015	prenám átria		s DPH			23.11.2015				Ján Kovačovic					23.11.2015

<< | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2281-2300/3877