|
|
Faktúra |
51/16
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49/16
|
skolenie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/16
|
tonery tlačiarne a kopírky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/16
|
softver
|
248,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Topset |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/16
|
výroba pečiatky
|
34,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Pavol Chalko Senline |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16
|
služby výpočtovej techniky
|
59,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/16
|
ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik
|
2 886,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
MKM Orava s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16
|
elektrina
|
120,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
39/16
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/16
|
plyn
|
205,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50/16
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
1 258,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ján Mrázek |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53/16
|
voda
|
147,12 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16
|
hygienické potreby
|
156,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
výroba pečiatky
|
34,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Pavol Chalko Senline |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
zdroj k notebooku
|
59,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
1 258,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ján Mrázek |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52/16
|
revízie hasiacich prístrojov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
31.03.2016 |