Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	181/16	športové potreby	498,80	s DPH		201660725	10.10.2016				Malunet s.r.o.					10.10.2016
	Faktúra	180/16	vykonanie práce technika BOZP a PO	180,00	s DPH		322016	10.10.2016				Lucia Písečná Luka team					10.10.2016
	Faktúra	179/16	hn zošity	66,40	s DPH		16100536	10.10.2016				meggy					10.10.2016
	Zmluva	17/2016	prenájom telocvične		s DPH			10.10.2016				TJ Strojár Malacky-tenisový oddiel					26.10.2016
	Faktúra	fj/127/2016	tovar	58,75	s DPH		670629489	08.10.2016				Mabonex					28.10.2016
	Zmluva	14/2016	telcvična		s DPH			06.10.2016				Bíroczi David					06.10.2016
	Zmluva	13/2016	prenájom telocvične		s DPH			06.10.2016				Športový klub Žolík					06.10.2016
	Zmluva	16/2016	prenájom telocvične		s DPH			06.10.2016				Rusňák Dušan					06.10.2016
	Zmluva	12/2016	telocvična		s DPH			06.10.2016				Šporotvý klub Žolík,Malacky					06.10.2016
	Faktúra	178/16	telefón mobil	10,99	s DPH		0129039699	04.10.2016				Orange					29.01.2017
	Faktúra	FJ/119/2016	tovar	291,62	s DPH		10124337	04.10.2016				Picado, s.r.r.					01.03.2017
	Faktúra	fj/119/2016	tovar	291,62	s DPH		10124337	04.10.2016				Picado, s.r.r.					28.10.2016
	Zmluva	11/2016	prenájom telocvične	60,00	s DPH			03.10.2016				Rímskokatolícka cirkev					03.10.2016
	Objednávka	46/2016	revízia	55,00	s DPH			01.10.2016				Monte pbs. s.r.o.					01.10.2016
	Objednávka	45/2016	tonery tlačiarne a kopírky	206,40	s DPH			01.10.2016				Commodity s.r.o.					01.10.2016
	Objednávka	42/2016	rohoz ring	33,00	s DPH			30.09.2016				Lucitex interier,Malacky					13.10.2016
	Faktúra	fj/124/2016	tovar	691,57	s DPH		2016029	30.09.2016				Mihál Štefan					28.10.2016
	Objednávka	43/2016	tonery tlačiarne a kopírky	35,40	s DPH			30.09.2016				Commodity s.r.o.					30.09.2016
	Faktúra	fj/125/2016	tovar	483,41	s DPH		670630006	30.09.2016				Mabonex					28.10.2016
	Objednávka	41/2016	jesený servis vzuchotechniky	154,00	s DPH			30.09.2016				Climat,Bratislva					30.09.2016

<< | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1721-1740/3877