Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/130/2016	tovar	126,09	s DPH		3516001439	17.10.2016				Coop jednota					28.10.2016
	Faktúra	fj/132/2016	tovar	55,68	s DPH		670630588	15.10.2016				Mabonex					28.11.2016
	Faktúra	fj/126/2016	tovar	316,00	s DPH		2016030	14.10.2016				Mihál Štefan					28.10.2016
	Faktúra	187/16	plyn	109,00	s DPH		7283616261	14.10.2016				Slovenský plynárenský priemysel					14.10.2016
	Faktúra	186/16	elektrina	120,84	s DPH		3100502015	14.10.2016				Pow-en a.s.,					14.10.2016
	Faktúra	185/16	učebnice z dotácie	1 738,00	s DPH		16134181	14.10.2016				Distrinučná agentúra AD REM					14.10.2016
	Faktúra	184/16	hygiena	183,65	s DPH		1602005644	14.10.2016				Hagleitner					14.10.2016
	Faktúra	183/16	tonery	35,40	s DPH		160100937	14.10.2016				Commodity s.r.o.					14.10.2016
	Objednávka	50/2016	revízie haciace prístroje	324,60	s DPH			14.10.2016				Anton Sakaláš					14.10.2016
	Objednávka	51/2016	výpočtová technika	85,32	s DPH			14.10.2016				Ing.Kolmos					14.10.2016
	Objednávka	47/2016	pračka	465,81	s DPH			14.10.2016				Okey					14.10.2016
	Faktúra	190/16	telefón	52,08	s DPH		4789252388	14.10.2016				T-com					14.10.2016
	Objednávka	49/2016	deratizácia	129,40	s DPH			14.10.2016				Chemiko					14.10.2016
	Objednávka	48/2016	časopis	9,90	s DPH			14.10.2016				Mladý záchranár o.z.					14.10.2016
	Faktúra	189/16	údržba výťahu	52,86	s DPH		16252533	14.10.2016				Tuchyna- výťahy					14.10.2016
	Faktúra	fj/129/2016	tovar	740,66	s DPH		142016	14.10.2016				MS-OZ,s.r.o					28.10.2016
	Faktúra	fj/128/2016	tovar	844,45	s DPH		132016	14.10.2016				MS-OZ,s.r.o					28.10.2016
	Faktúra	188/16	elektrina	682,80	s DPH		1816202389	14.10.2016				Pow-en a.s.,					14.10.2016
	Faktúra	fj/131/2016	tovar	166,98	s DPH		670630207	13.10.2016				Mabonex					28.11.2016
	Faktúra	182/16	internet	19,90	s DPH		316034732	10.10.2016				Radiolan					10.10.2016

<< | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1701-1720/3877