Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/139/2016	tovar	148,34	s DPH		670632797	29.10.2016				Mabonex					28.11.2016
	Faktúra	201/16	revízie	55,00	s DPH		161310	28.10.2016				Monte pbs. s.r.o.					28.10.2016
	Faktúra	199/16	tonery	206,40	s DPH		160101035	28.10.2016				Commodity s.r.o.					28.10.2016
	Faktúra	200/16	jesenný servis	153,60	s DPH		2016089	28.10.2016				Climat s.r.o					28.10.2016
	Faktúra	198/16	telefón mobil	10,99	s DPH		0129039699	28.10.2016				Orange					28.10.2016
	Faktúra	197/16	hygiena	56,04	s DPH		16022819	28.10.2016				Ille					28.10.2016
	Faktúra	196/16	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		70599413	28.10.2016				komensky s.r.o.					28.10.2016
	Zmluva	15/2016	prenájom telocvične		s DPH			28.10.2016				Judr.Michalovič Peter					28.10.2016
	Faktúra	196/16	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		70599413	28.10.2016				komensky s.r.o.					28.10.2016
	Faktúra	fj/137/2016	tovar	371,21	s DPH		10124769	25.10.2016				Picado, s.r.r.					28.11.2016
	Zmluva	18/2016	prenájom učebne		s DPH			25.10.2016				Anko Finance s.r.o.					25.10.2016
	Faktúra	fj/135/2016	tovar	142,43	s DPH		670631777	22.10.2016				Mabonex					28.11.2016
	Faktúra	194/16	športové vybavenie	48,19	s DPH		201660786	21.10.2016				Malunet s.r.o.					21.10.2016
	Faktúra	191/16	teplo	1 593,13	s DPH		1063100729	21.10.2016				Termming					21.10.2016
	Faktúra	192/16	teplo	2 601,08	s DPH		163100730	21.10.2016				Termming					21.10.2016
	Faktúra	193/16	vodné, stočné	102,53	s DPH		116173097	21.10.2016				BVS					21.10.2016
	Faktúra	195/16	rohož	33,00	s DPH		160078	21.10.2016				Lucitex interier,Malacky					21.10.2016
	Faktúra	fj/133/2016	tovar	598,33	s DPH		10124672	20.10.2016				Picado, s.r.r.					28.11.2016
	Faktúra	fj/136/2016	tovar	40,58	s DPH		76371016	20.10.2016				ZPaC					28.11.2016
	Faktúra	fj/134/2016	tovar	708,24	s DPH		670630961	17.10.2016				Mabonex					28.11.2016

<< | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1681-1700/3877