|
|
Faktúra |
224/16
|
časopis vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
601103988
|
24.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
223/16
|
výmena batérie
|
280,00 |
s DPH |
|
111600760
|
24.11.2016 |
|
|
|
Autoday s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
220/16
|
triedny učiteľ - tlačivá
|
69,35 |
s DPH |
|
51606674
|
24.11.2016 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
221/16
|
elektrina
|
38,24 |
s DPH |
|
1816107572
|
24.11.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
219/16
|
administratíva školy
|
41,35 |
s DPH |
|
21622132
|
24.11.2016 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
222/16
|
počítačová sieť 10-12/2016
|
150,00 |
s DPH |
|
1130111612
|
24.11.2016 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
Zmluva |
18/2016
|
prenájom automatu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Invernes s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
218/16
|
seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
2511
|
22.11.2016 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/159/2016
|
tovar
|
734,22 |
s DPH |
|
2016040
|
20.11.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/161/2016
|
tovar
|
44,97 |
s DPH |
|
8541116
|
20.11.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/162/2016
|
tovar
|
5,63 |
s DPH |
|
8749116
|
20.11.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/156/2016
|
tovar
|
409,40 |
s DPH |
|
670635453
|
19.11.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/157/2016
|
tovar
|
134,64 |
s DPH |
|
6706354452
|
19.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/154/2016
|
tovar
|
226,23 |
s DPH |
|
3516001618
|
18.11.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2016
|
tonery tlačiarne a kopírky
|
1 587,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/155/2016
|
tovar
|
516,80 |
s DPH |
|
10125170
|
17.11.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
bio čistenie odpadov,liguid, čistenie guličky
|
455,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
64/16
|
hygienické potreby
|
56,04 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Ille papier SERVICE sk ,S.R.O. |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/151/2016
|
tovar
|
720,06 |
s DPH |
|
162016
|
14.11.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/150/2016
|
tovar
|
777,73 |
s DPH |
|
122016
|
14.11.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
28.11.2016 |